中共池州市直機(jī)關(guān)工委

2021年部門預(yù)算

2021年2月2日

           目           錄

第一部分 部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5、關(guān)于2021收支預(yù)算總體情況說明

6、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9、批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分  2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2021年部門收支預(yù)算總表

6、2021年部門收入預(yù)算總表

7、2021年部門支出預(yù)算總表

8、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

9、2021年市本級(jí)部門政府采購預(yù)算表

10、2021年市本級(jí)部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

      第一部分 部門概況

  一、部門主要職責(zé)

      根據(jù)市委辦《中共池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》（池辦秘[2002]83號(hào)）文件規(guī)定，市直工委主要職責(zé)是：

    （1）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制訂市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實(shí)施市委對(duì)市直單位黨的工作的指示和決定，督促檢查市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位對(duì)市委、市政府重要會(huì)議、重大決策的貫徹落實(shí)。

    （2）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位各級(jí)黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。協(xié)助有關(guān)部門指導(dǎo)市直縣級(jí)單位黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)，做好黨員的教育管理工作，指導(dǎo)市直單位黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)，會(huì)同有關(guān)部門組織安排市直縣處級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

    （3）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解市直各部門黨員和群眾對(duì)部門領(lǐng)導(dǎo)干部的意見，及時(shí)向市委反映市直各部門領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況；負(fù)責(zé)對(duì)市直縣級(jí)單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

    （4）指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)，承擔(dān)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。

    （5）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

    （6）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作，干部按管理權(quán)限報(bào)批。

    （7）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀(jì)律檢查工作。

    （8）領(lǐng)導(dǎo)市直工、青、婦等群眾組織工作。

    （9）負(fù)責(zé)牽頭抓總市直機(jī)關(guān)效能建設(shè)，組織領(lǐng)導(dǎo)市直單位及駐池相關(guān)單位效能建設(shè)考評(píng)、考核；指導(dǎo)督查市委、市政府決策部署在市直機(jī)關(guān)的貫徹落實(shí)；建立健全效能建設(shè)長效機(jī)制。

    （10）完成市委交辦的其他任務(wù)。

       二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共池州市直機(jī)關(guān)工委2021年度部門預(yù)算為委機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位1個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共池州市直機(jī)關(guān)工委機(jī)關(guān)本級(jí)	行政

       三、2021年度主要工作任務(wù)

       貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆五中全會(huì)精神，圍繞慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年，繼續(xù)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨在市直機(jī)關(guān)落地落實(shí)，2021年重點(diǎn)做好以下工作：1.抓好市直機(jī)關(guān)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)和紀(jì)律建設(shè)，開展慶祝建黨100周年系列活動(dòng)；2.繼續(xù)抓好市直文明創(chuàng)建工作；3.抓好市直工青婦等群團(tuán)工作；4.繼續(xù)做好市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢工作和案件審理；5.繼續(xù)做好年度黨政部門綜合考核工作；6.組織領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作；7.完成市委交辦的其他工作任務(wù)。

      第二部分2021年部門預(yù)算情況說明

       一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

       市直機(jī)關(guān)工委2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算185.63萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款185.63萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入185.63萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出152.49萬元，占82.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.95萬元，占8.05%；衛(wèi)生健康支出4.90萬元，占2.64%；住房保障支出13.29萬元，占7.16%。

       二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

     （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

       市直機(jī)關(guān)工委2021年一般公共預(yù)算撥款185.63萬元，比2020年預(yù)算撥款減少47.70萬元，下降20.44%，下降的原因主要是機(jī)關(guān)在職人數(shù)減少而相應(yīng)減少費(fèi)用支出。

     （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

       一般公共服務(wù)支出152.49萬元，占82.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.95萬元，占8.05%；衛(wèi)生健康支出4.90萬元，占2.64%；住房保障支出13.29萬元，占7.16%。

     （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

      1、“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算152.49萬元，比2020年預(yù)算減少37.89萬元，下降19.90%。下降原因主要是機(jī)關(guān)在職人數(shù)減少而相應(yīng)減少費(fèi)用支出。其中，“行政運(yùn)行（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）”預(yù)算106.49萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成職能工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出；“一般行政管理事務(wù)（其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出）”預(yù)算46萬元，主要用于黨務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

      2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2021年預(yù)算14.95萬元，比2020年預(yù)算減少4.53萬元，下降23.25%。下降原因主要是機(jī)關(guān)在職人數(shù)減少而相應(yīng)減少費(fèi)用支出?！皺C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”14.95萬元，主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度繳納的在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

      3、“衛(wèi)生健康支出”2021年預(yù)算4.90萬元，比2020年預(yù)算減少1.12萬元，下降18.60%。下降原因主要是機(jī)關(guān)在職人數(shù)減少而相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)減少等?！靶姓挝会t(yī)療”4.90萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

      4、“住房保障支出”2021年預(yù)算13.29萬元，比2020年預(yù)算減少4.16萬元，下降23.84%。下降原因主要是機(jī)關(guān)在職人數(shù)減少而相應(yīng)住房公積金繳費(fèi)基數(shù)減少等?！白》抗e金”13.29萬元，主要用于按規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金支出。

       三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

       市直機(jī)關(guān)工委2021年一般公共預(yù)算基本支出139.63萬元，其中：

       工資福利支出94.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。

       商品和服務(wù)支出31.72萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

       對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.29萬元，主要包括：住房公積金等。

       四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

       市直機(jī)關(guān)工委2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算撥款支出的安排。

       五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

       按照綜合預(yù)算管理的原則，市直機(jī)關(guān)工委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市直機(jī)關(guān)工委2021年收支總預(yù)算185.63萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

       六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

       市直機(jī)關(guān)工委2021年收入預(yù)算185.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入185.63萬元，占100%，比2020年預(yù)算減少47.70萬元，下降20.44%，下降的原因主要是機(jī)關(guān)在職人數(shù)減少而相應(yīng)減少費(fèi)用支出。

      七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

      市直機(jī)關(guān)工委2021年支出預(yù)算185.63萬元，比2020年預(yù)算減少47.70萬元，下降20.44%，下降的原因主要是機(jī)關(guān)在職人數(shù)減少而相應(yīng)減少費(fèi)用支出。其中：基本支出139.63萬元，占75.22%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等 ；項(xiàng)目支出46萬元，占24.78%，主要用于黨務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)事務(wù)等支出。

      八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

   市直機(jī)關(guān)工委2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

      九、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理設(shè)置情況說明

      市直機(jī)關(guān)工委2021年沒有達(dá)到績效目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目， 故設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)。

      十、其他重要事項(xiàng)情況說明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

     市直機(jī)關(guān)工委2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算31.32萬元，比2020年預(yù)算減少7.38萬元，下降19.07%,下降主要原因是按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的公用經(jīng)費(fèi)有所減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。

    （二）政府采購情況。

      市直機(jī)關(guān)工委2021年沒有安排政府采購計(jì)劃，故政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

     （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

      市直機(jī)關(guān)工委公務(wù)用車0輛； 單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

       第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      第四部分2021年部門預(yù)算表（表格見附件下載）

1、2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2021年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2021年部門收支預(yù)算總表

6、2021年部門收入預(yù)算總表

7、2021年部門支出預(yù)算總表

8、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

9、2021年市本級(jí)部門政府采購預(yù)算表

10、2021年市本級(jí)部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

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