池州市委政法委2021年部門(mén)預(yù)算

 

  

  

池州市委政法委 

2021年部門(mén)預(yù)算 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

2021年2月7日

 

 

目  錄

第一部分 部門(mén)概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

5.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說(shuō)明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2021年部門(mén)預(yù)算表（附表）

1. 池州市委政法委2021年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 池州市委政法委2021年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 池州市委政法委2021年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 池州市委政法委2021年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 池州市委政法委2021年部門(mén)收支預(yù)算總表

6. 池州市委政法委2021年部門(mén)收入預(yù)算總表

7. 池州市委政法委2021年部門(mén)支出預(yù)算總表

8. 池州市委政法委2021年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 池州市委政法委2021年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10. 池州市委政法委2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

（一）根據(jù)黨的路線(xiàn)、方針、政策和市委的部署，對(duì)全市政法工作作出全局性部署，并督促檢查落實(shí)。

（二）推動(dòng)平安池州、法治池州建設(shè)。

（三）組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；協(xié)調(diào)處理全市突發(fā)性事件和群體性事件。

（四）推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化制度化。

（五）檢查政法各部門(mén)執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的基本理論、基本路線(xiàn)、基本方略的情況，研究制訂推動(dòng)政法各部門(mén)公正執(zhí)法、落實(shí)黨的基本理論、基本路線(xiàn)、基本方略的具體措施。

（六）監(jiān)督和支持政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)在依法相互制約的同時(shí)加強(qiáng)相互配合。

（七）組織推動(dòng)政法和社會(huì)治安綜合治理工作的調(diào)查研究，探索政法、綜合治理工作改革。

（八）研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)的措施，協(xié)助市委及其組織部門(mén)考察、管理政法部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部；協(xié)助紀(jì)檢、監(jiān)察部門(mén)查處涉及政法部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部重大違法違紀(jì)案件。

（九）指導(dǎo)下級(jí)政法委員會(huì)的工作。

（十）完成省委政法委和市委交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

 

池州市委政法委2021年度納入部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。具體情況見(jiàn)下表。

三、2021年度主要工作任務(wù)

2021年主要工作任務(wù)是:深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央政法工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)中央和省委、市委關(guān)于政法工作的決策部署，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持統(tǒng)籌好發(fā)展和安全總要求，更加注重系統(tǒng)觀念、法治思維、強(qiáng)基導(dǎo)向，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以防控化解各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)為牽引，以維護(hù)國(guó)家政治安全、推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化制度化、深化市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)、政法領(lǐng)域全面深化改革、政法隊(duì)伍教育整頓為著力點(diǎn)，奮力推進(jìn)政法工作高質(zhì)量發(fā)展，努力建設(shè)更高水平的平安池州、法治池州，為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、生態(tài)美的新階段現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。

第二部分  2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

池州市委政法委2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算527.59萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款527.59萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入524.96萬(wàn)元。支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出440萬(wàn)元；占83.4 %； 社會(huì)保障和就業(yè)支出39.65萬(wàn)元，占7.52%; 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.11萬(wàn)元，占2.48 %; 住房保障支出34.83萬(wàn)元，占6.6 %。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

池州市委政法委2021年一般公共預(yù)算撥款527.59萬(wàn)元，比2020年預(yù)算撥款增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%, 增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)基本支出的增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出440萬(wàn)元，占83.4%； 社會(huì)保障和就業(yè)支出39.65萬(wàn)元，占7.52 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.11萬(wàn)元，占2.48 %;住房保障支出34.83萬(wàn)元，占6.6 %。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)支出440萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加24.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.82%，增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)基本支出的增加。  

 2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出39.65萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少1.47萬(wàn)元，下降3.57%, 減少原因主要是人員變動(dòng)基數(shù)調(diào)整。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0萬(wàn)元；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”39.65萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出13.11萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加0.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.5%，增長(zhǎng)原因主要是人員變動(dòng)基數(shù)調(diào)。其中“行政單位醫(yī)療”預(yù)算13.11萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保障。

4.住房保障支出34.83萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少0.4萬(wàn)元，下降1.14%，減少原因主要是人員變動(dòng)基數(shù)調(diào)整。其中：“住房公積金”預(yù)算34.83萬(wàn)元，主要用于住房公積金繳費(fèi)。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

池州市委政法委2021年一般公共預(yù)算基本支出376.19萬(wàn)元，其中：

工資福利支出258.91萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)。

商品和服務(wù)支出80.35萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.93萬(wàn)元，主要包括：住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

池州市委政法委2021年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算管理原則，池州市委政法委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。池州市委政法委2021年收支總預(yù)算為527.59萬(wàn)元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說(shuō)明

池州市委政法委2021年收入預(yù)算527.59萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入527.59萬(wàn)元，占100%，比2020年預(yù)算增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說(shuō)明

池州市委政法委2021年支出預(yù)算527.59萬(wàn)元，比2020年預(yù)算增加2.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%,增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出的增加。其中，基本支出376.19萬(wàn)元，占71.30%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出151.40萬(wàn)元，占28.70%,主要用于委機(jī)關(guān)預(yù)算單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、掃黑除惡常態(tài)化機(jī)制化、市綜治中心運(yùn)行保障等方面的項(xiàng)目支出。

八、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

池州市委政法委2021年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

池州市委政法委2021年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)管理。

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

池州市委政法委 2021 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算 80.35 萬(wàn)元，比 2020 年預(yù)算增加 10.02 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.24%,主要原因是按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的公用經(jīng)費(fèi)略有增長(zhǎng)。

（二）政府采購(gòu)情況

池州市委政法委2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

池州市委政法委有公務(wù)用車(chē)0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。

2021年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

第四部分 2021年部門(mén)預(yù)算表

1、2021年部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2021年部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2021年部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2021年部門(mén)政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、2021年部門(mén)收支預(yù)算總表

6、2021年部門(mén)收入預(yù)算總表

7、2021年部門(mén)支出預(yù)算總表

8、2021年部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、2021年部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

10、2021年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

（見(jiàn)附件）

 

聯(lián)系方式：中共池州市委政法委員會(huì) 政務(wù)公開(kāi)電子郵箱：czzfw208@163.com。