第一部分 部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、2021年度主要工作任務(wù)

第二部分 2021年部門預(yù)算情況說明

1、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明

5、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

6、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

7、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

8、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

9、批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10、其他重要事項(xiàng)情況說明

第三部分 名詞解釋 

第四部分 2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2021年部門收支預(yù)算總表

6、2021年部門收入預(yù)算總表

7、2021年部門支出預(yù)算總表

8、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

9、2021年市本級部門政府采購預(yù)算表

10、2021年市本級部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)市委辦相關(guān)文件規(guī)定，池州市委網(wǎng)信辦的主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)處理日常工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)網(wǎng)信委決定事項(xiàng)、工作部署;組織開展對涉及全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會及軍事等各個領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題研究，向網(wǎng)信委提出工作建議。

2、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化建設(shè)工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化建設(shè)工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)工作，維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)意識形態(tài)安全;

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作，組織開展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作。

5、推動全市網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)，會同有關(guān)部門推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展。

6、推動全市網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)，發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會組織，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律，推進(jìn)網(wǎng)站黨建工作。

7、完成中央、省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市委網(wǎng)信辦為市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦事機(jī)構(gòu)，為市委工作機(jī)關(guān)，加掛市互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室牌子，設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。全辦編制8人，目前在職在崗10人，聘用人員1人。

三、2021年度主要工作任務(wù)

1、壓實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步加強(qiáng)辦領(lǐng)導(dǎo)班子對黨建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作，全面推進(jìn)黨委(黨組)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制落實(shí)。

3、強(qiáng)化網(wǎng)上正面宣傳，著力營造網(wǎng)上主流輿論強(qiáng)勢。

4、積極推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)綜合治理體系建設(shè)，全力打造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。

5、進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全工作，常態(tài)開展網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測。

6、統(tǒng)籌推進(jìn)我市信息化建設(shè)。

7、持續(xù)開展網(wǎng)絡(luò)社會工作，擴(kuò)大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建工作覆蓋面。

第二部分：2021年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年度收支預(yù)算總體情況說明

市委網(wǎng)信辦2021年財政撥款收支總預(yù)算200.43萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款200.43萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入200.43萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出167.97萬元，占83.81%；社會保障和就業(yè)支出14.34萬元，占7.15%；衛(wèi)生健康支出4.71萬元，占2.35%；住房保障支出13.41萬元，占6.69%。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市委網(wǎng)信辦2021年一般公共預(yù)算撥款200.43萬元，比2020年預(yù)算撥款增加21.14萬元，增長11.79%,增長原因一是2021年度單位業(yè)務(wù)增加，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；二是辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，基本支出增加；三是2020年度單位調(diào)入人員1人，相關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出167.97萬元，占83.81%；社會保障和就業(yè)支出14.34萬元，占7.15%；衛(wèi)生健康支出4.71萬元，占2.35%；住房保障支出13.41萬元，占6.69%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務(wù)支出”2021年預(yù)算167.97萬元，比2020年預(yù)算增加17.42萬元，增長11.57%,增長原因一是2021年度單位業(yè)務(wù)增加，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；二是辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，基本支出增加；三是2020年度單位調(diào)入人員1人，相關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、“社會保障和就業(yè)”2021年預(yù)算14.34萬元，比2020年預(yù)算增加1.55萬元，增長12.12%，增長原因主要是2020年度單位調(diào)入人員1人，增加了相關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”預(yù)算14.34萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳交養(yǎng)老保險。

3、“衛(wèi)生健康”2021年預(yù)算4.71萬元，比2020年預(yù)算增加0.75萬元，增長18.94%，增長原因主要是2020年度單位調(diào)入人員1人，增加了相關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算4.71萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳交醫(yī)療保險。

4、“住房保障支出”2021年預(yù)算13.41萬元，比2020年預(yù)算增加1.42萬元，增長11.84%，增長原因主要是2020年度單位調(diào)入人員1人，增加了相關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)。其中：“住房公積金”預(yù)算13.41萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳交住房公積金。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委網(wǎng)信辦2021年一般公共預(yù)算基本支出138.43萬元，其中：

工資福利支出90.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出32.74萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

對個人和家庭補(bǔ)助支出14.94萬元，主要包括：生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金等。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算財政撥款情況說明

市委網(wǎng)信辦2021年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。

五、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，市委網(wǎng)信辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2021年收支總預(yù)算200.43萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

市委網(wǎng)信辦2021年收入預(yù)算200.43萬元，其中：財政撥款收入200.43萬元，占100%，比2020年預(yù)算增加21.14萬元，增長11.79%,增長原因一是2021年度單位業(yè)務(wù)增加，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；二是辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，基本支出增加；三是2020年度單位調(diào)入人員1人，相關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)增加。

七、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

市委網(wǎng)信辦2021年支出預(yù)算200.43萬元，比2020年預(yù)算增加21.14萬元，增長11.79%,增長原因一是2021年度單位業(yè)務(wù)增加，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；二是辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，基本支出增加；三是2020年度單位調(diào)入人員1人，相關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出138.43萬元，占69.07%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出62萬元，占30.93%，主要用于特定專業(yè)項(xiàng)目建設(shè)等支出。

八、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

市委網(wǎng)信辦2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市委網(wǎng)信辦2021年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個。

十、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，池州市委網(wǎng)信辦運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算138.43萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)。比2020年預(yù)算增加16.14萬元，增長13.2%，增長主要原因是按照基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計算的公用經(jīng)費(fèi)略有增長。

（二）政府采購情況

2021年，市委網(wǎng)信辦政府采購預(yù)算總額5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

池州市委網(wǎng)信辦無車輛、單位價值50萬以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0套。

2021年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分 2021年部門預(yù)算表

1、2021年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2、2021年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2021年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2021年部門收支預(yù)算總表

6、2021年部門收入預(yù)算總表

7、2021年部門支出預(yù)算總表

8、2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支預(yù)算表

9、2021年市本級部門政府采購預(yù)算表

10、2021年市本級部門政府購買服務(wù)預(yù)算表