中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會

2020年度部門決算

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2020年度部門決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2020年度

部門決算情況

第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會概況

一、部門職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實(shí)施市委、市政府和團(tuán)省委部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)，為池州社會發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部，辦好業(yè)余團(tuán)校，協(xié)助政府建設(shè)和管理好青少年活動陣地。

（三）貫徹實(shí)施《安徽省未成年人保護(hù)條例》，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會同有關(guān)部門做好青少年權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)社區(qū)團(tuán)的各項(xiàng)工作。

（四）調(diào)查青年思想動態(tài)和青少年工作情況，研究青年運(yùn)動、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府決策提供參考和依據(jù)。

（五）培養(yǎng)農(nóng)村青年“四個帶頭人”（農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人、農(nóng)業(yè)科技知識傳播帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品營銷帶頭人、農(nóng)村青年回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)帶頭人），推進(jìn)農(nóng)村科技進(jìn)步，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)青工文化技術(shù)素質(zhì)、經(jīng)營管理能力和職業(yè)道德水平。

（六）樹立青年標(biāo)兵，開展青年崗位能手、青年文明號評選活動，著力提高各行各業(yè)青年生產(chǎn)技能。

（七）負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)和外事工作，改革完善青年社團(tuán)組織機(jī)制，發(fā)揮共青團(tuán)組織在青聯(lián)中的核心作用。

（八）建立完善基層團(tuán)的工作評價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)團(tuán)干部的協(xié)管工作。

（九）承辦市委、市政府和團(tuán)省委交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2020年度部門決算包括中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會本級決算，與預(yù)算相同。 納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2020年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會本級

第二部分  中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會   

2020年度部門決算報(bào)表

第三部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計(jì):355.41萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)355.41萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加73.35萬元，增長26.0%，主要原因是增加市青少年活動中心支出費(fèi)用。

二、收入決算情況說明

2020年度收入合計(jì)290.02萬元，其中：財(cái)政撥款收入237.01萬元，占81.7%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入53.01萬元，占18.3%。

三、支出決算情況說明

2020年度支出合計(jì)355.41萬元，其中：基本支出345.55萬元，占97.2%；項(xiàng)目支出:9.86萬元，占2.8%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)237.01萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)237.01萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增長30.18萬元，增長12.7%，主要原因是市青少年活動中心支出費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出237.01萬元，占本年支出的66.7%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長30.18萬元，增長12.7%。主要原因是市青少年活動中心支出費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出237.01萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出158.98萬元，占67.1%； 教育（類）支出37.24萬元，占15.7%；社會保障和就業(yè)（類）支出11.48萬元，占4.8%；衛(wèi)生健康（類）支出3.17萬元， 占1.3%； 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出16.00萬元，占6.8%；住房保障（類）支出10.14萬元，占4.3%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為186.95萬元，支出決算為237.01萬元，完成年初預(yù)算的126.78%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是單位間往來款增加；二是增加了2019年一次性工作獎勵經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出227.15萬元，占95.8%；項(xiàng)目支出9.86萬元，占4.2%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放招商引資第一引薦人工作獎勵經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為89.00萬元，支出決算為135.60萬元，完成年初預(yù)算的152.4%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)放2019年在職人員一次性工作獎勵經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20萬元，支出決算為19.99萬元，完成年初預(yù)算的99.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是賬務(wù)處理原因。

4.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

5.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算 數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加團(tuán)干部培訓(xùn)班費(fèi)用。

6.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算調(diào)整。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.50萬元，支出決算為10.50萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為51.01萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預(yù)算的1.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算調(diào)整。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.25萬元，支出決算為3.17萬元，完成年初預(yù)算的97.5%。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算調(diào)整。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.19萬元，支出決算為10.14萬元，完成年初預(yù)算的99.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出227.15萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)151.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對個人和家庭的補(bǔ)助7.09萬元；主要包括：生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)75.29萬元，主要包括：辦公費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù) 算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年度，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.29萬元，比2019年增加26.12萬元，增長34.7%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加。

（二）政府采購支出情況

2020年度，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0量、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

   1.預(yù)算績效管理工作開展情況

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會對2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出沒有開展績效自評，共0個項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0.0%。

2.部門預(yù)算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2020年度部門決算中公開0個項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

3.部門評價(jià)項(xiàng)目績效自評結(jié)果

    中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會2020年度沒有開展預(yù)算績效自評，所以沒有績效評價(jià)結(jié)果。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取 得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的 非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有 關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外 開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、 附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非 財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以 及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用 的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會無此項(xiàng)目。