池州市殘疾人聯(lián)合會

2018年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月8日

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算情況說明

1.關(guān)于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預算情況說明

8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明） 

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表（附表）

1.2018年部門財政撥款收支預算總表

2.2018年部門一般公共預算支出預算表

3.2018年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2018年部門政府性基金預算支出預算表

5.2018年部門收支預算總表

6.2018年部門收入預算總表

7.2018年部門支出預算總表

8.2018年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.2018年部門政府采購預算表

10.2018年政府購買服務預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

池州市殘疾人聯(lián)合會2018年部門預算情況

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

（一）貫徹落實國家、省、市關(guān)于殘疾人事業(yè)的方針、政策，實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對縣區(qū)、九華山殘聯(lián)進行業(yè)務指導。

（二）開展殘疾人康復、就業(yè)、教育、培訓、扶貧、信訪、維權(quán)和文化體育工作以及殘疾人用品用具供應、殘疾預防等工作，創(chuàng)造良好的社會環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。扶持、指導殘疾人發(fā)展經(jīng)濟，不斷提高殘疾人生活質(zhì)量。

（三）聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權(quán)益，為殘疾人服務，團結(jié)教育殘疾人遵紀守法，自強自立。

（四）弘揚人道主義精神，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

（五）承擔市殘疾人工作委員會日常工作，承辦政府交辦的其他工作。

（六）市殘疾人康復和輔具中心為我市殘疾人提供康復指導、心理疏導、知識普及、殘疾人培訓、用品用具服務、咨詢服務等多種康復工作，并指導各社區(qū)開展社區(qū)殘疾人康復工作，培訓社區(qū)康復骨干指導家庭進行康復訓練。

（七）市殘疾人勞動就業(yè)服務部承擔殘疾人就業(yè)登記、職業(yè)培訓、按比例就業(yè)、殘疾人就業(yè)保障金征收、就業(yè)咨詢等工作。

二、部門預算單位構(gòu)成

池州市殘疾人聯(lián)合會2018年度部門預算包括市殘疾人聯(lián)合會本級和市殘疾人康復和輔具中心、市殘疾人勞動就業(yè)服務部（均為全額撥款事業(yè)單位）組成，其中市殘疾人康復和輔具中心、市殘疾人勞動就業(yè)服務部的預算由市殘疾人聯(lián)合會統(tǒng)一編制，納入部門預算編制范圍的單位共3個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市殘疾人聯(lián)合會（本級）	參公管理事業(yè)單位
2	池州市殘疾人康復和輔具中心	全額撥款事業(yè)單位
3	池州市殘疾人勞動就業(yè)服務部	全額撥款事業(yè)單位

三、2018年度主要工作任務

（一）開展殘疾人就業(yè)工作。貫徹國務院《殘疾人就業(yè)條例》和省政府165號令精神，進一步加大殘疾人就業(yè)工作力度，組織開展殘疾人技能培訓和勞務輸出，實施殘疾人“千元就業(yè)工程”，開展殘疾人按比例就業(yè)工作和就業(yè)保障金征收工作。

（二）開展精神病防治、貧困重度殘疾人救助、搶救性兒童康復等民生工程。

（三）開展低視力康復、假肢裝配、聾兒語訓、盲人定向行走、殘疾兒童訓練、殘疾人社區(qū)康復、康復員培訓等殘疾人康復工作。

（四）開展貧困殘疾人扶貧工作，實施“危房改造項目”，確保貧困殘疾人危房得到改造。

（五）開展殘疾人文化、體育、宣傳等工作，積極培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾運動員及文藝人才，促進殘疾人平等參與社會生活。

（六）開展春節(jié)、全國“助殘日”等走訪、慰問、救濟貧困殘疾人工作。

（七）開展殘疾人教育、殘疾學生上省中專學校及救助貧困殘疾大學生等工作。

（八）開展殘疾人信訪、維權(quán)等工作，維護殘疾人合法權(quán)益。

（九）加強各級殘聯(lián)組織建設(shè)，開展市殘疾人五大協(xié)會工作，積極推進社區(qū)殘疾人助理員的配備。

（十）開展其他殘疾人工作。

第二部分 2018年部門預算情況說明 

一、關(guān)于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2018年財政撥款收支預算611.20萬元。收入全部來自本年一般公共預算撥款。支出包括：社會保障和就業(yè)支出508.98萬元，占83.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.89萬元，占0.80%；農(nóng)林水支出85萬元，占13.90%；住房保障支出12.33萬元，占2.02%。

二、關(guān)于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

池州市殘疾人聯(lián)合會2018年一般公共預算財政撥款611.20萬元，比2017年預算撥款增加23.97萬元，增長4.08%,增長原因主要是用于殘疾人康復、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓、慰問、殘疾人就業(yè)保障金征收、職工醫(yī)療保險和住房公積金的繳納等。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

池州市殘疾人聯(lián)合會2018年一般公共預算財政撥款支出611.20萬元，其中社會保障和就業(yè)支出508.98萬元，占83.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.89萬元，占0.80%；農(nóng)林水支出85萬元，占13.90%；住房保障支出12.33萬元，占2.02%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1、“社會保障和就業(yè)支出”2018年財政撥款預算508.98萬元，比2017年財政撥款預算增加20.85萬元，增長4.27%，增長原因主要是用于殘疾人康復、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等。其中：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算15.04萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費等支出；“殘疾人事業(yè)”預算493.94萬元，其中“行政運行（殘疾人事業(yè)）”預算169.94萬元，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等支出，“一般行政管理事務（殘疾人事業(yè)）”預算49.68萬元，主要用于政府購買服務支出，“殘疾人康復”預算165.48萬元，主要用于殘疾人康復支出，“殘疾人就業(yè)和扶貧”預算45萬元，主要用于殘疾人就業(yè)和扶貧工作支，“殘疾人體育”預算27萬元，主要用于殘疾人體育類項目支出，“其他殘疾人事業(yè)支出”預算36.84萬元，主要用于殘疾人事業(yè)的宣傳、殘疾人技能培訓、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等。

2、“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年財政撥款預算4.89萬元，比2017年財政撥款預算增加0.4萬元，增長8.91%，增長原因主要是保險基數(shù)的增長。其中，“行政單位醫(yī)療”預算4.89萬元，主要用于職工醫(yī)療保險的繳納。

3、“農(nóng)林水支出”2018年財政撥款預算85萬元，與2017年財政撥款預算相等。其中，“社會發(fā)展”預算85萬元，主要用于貧困殘疾人的救助補貼。

4、“住房保障支出”2018年財政撥款預算12.33萬元，比2017年財政撥款預算增加2.72萬元，增長28.3%，增長原因主要是公積金繳費基數(shù)增長。其中，“住房公積金”預算12.33萬元，主要用于職工住房公積金的繳納。

 三、關(guān)于2018年一般公共預算基本支出情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2018年一般公共預算基本支出191.20萬元，其中：

工資福利支出122.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、獎金。商品和服務支出55.91萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、公務接待費、其他交通費、其他商品與服務支出。對個人和家庭的補助12.34萬元，主要包括：住房公積金、獎勵金。

四、關(guān)于2018年政府性基金預算財政撥款情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2018年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。

五、關(guān)于2018年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理的原則，池州市殘疾人聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算611.20萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。

 六、關(guān)于2018年收入預算情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2018年收入預算611.20萬元，其中：經(jīng)常收入預算撥款211.20萬元，占34.55%，國庫管理非稅收入400萬元，占65.45%。

七、關(guān)于2018年支出預算情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2018年支出預算611.20萬元，其中：基本支出191.20萬元，占31.28%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等支出；項目支出420萬元，占68.72%，主要用于殘疾人康復、就業(yè)、扶貧、體育、宣傳、培訓、慰問和殘疾人就業(yè)保障金征收等支出。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

池州市殘疾人聯(lián)合會2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
    九、項目績效目標設(shè)置情況說明
    池州市殘疾人聯(lián)合會2018年按照規(guī)定設(shè)置績效目標的項目0個。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

池州市殘疾人聯(lián)合會2018年市殘疾人聯(lián)合會本級和市殘疾人康復和輔具中心、勞動就業(yè)服務部事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算55.76萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

2018年池州市殘疾人聯(lián)合會政府采購預算總額92.18萬元。其中：政府采購貨物預算42.5萬元，主要采購辦公電腦、打印機、康復器材等。政府采購服務預算49.68萬元。主要用于殘疾人康復治療、就業(yè)服務、心理咨詢、輔助器具裝配等。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

池州市殘疾人聯(lián)合會（含下屬事業(yè)單位）有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。 

2018年部門預算安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

  （四）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。

第四部分 2018年部門預算表（見附件）

1.2018年部門財政撥款收支預算總表
2.2018年部門一般公共預算支出預算表
3.2018年部門一般公共預算基本支出預算表
4.2018年部門政府性基金預算支出預算表
5.2018年部門收支預算總表
6.2018年部門收入預算總表
7.2018年部門支出預算總表
8.2018年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表
9.2018年部門政府采購預算表
10.2018年政府購買服務預算表