中共池州市直機(jī)關(guān)工委

2022年部門(mén)預(yù)算

2022年1月

目    錄

 第一部分 部門(mén)概況

1、主要職責(zé)

2、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

3、 2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

1、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年收支總表

2、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年收入總表

3、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年支出總表

4、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年財(cái)政撥款收支總表

5、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年一般公共預(yù)算支出表

6、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年政府性基金預(yù)算支出表

8、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年項(xiàng)目支出表

10、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年政府采購(gòu)支出表

11、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明

2、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

3、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

4、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11、關(guān)于2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

12、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

  一、主要職責(zé)

根據(jù)市委辦《中共池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案》（池辦秘[2002]83號(hào)）等文件規(guī)定，池州市直機(jī)關(guān)工委主要職責(zé)是：

（1）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負(fù)責(zé)制訂市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實(shí)施市委對(duì)市直單位黨的工作的指示和決定，督促檢查市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位對(duì)市委、市政府重要會(huì)議、重大決策的貫徹落實(shí)。

（2）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位各級(jí)黨組織抓好黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)。協(xié)助有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)市直縣級(jí)單位黨組(黨委)中心組學(xué)習(xí)，做好黨員的教育管理工作，指導(dǎo)市直單位黨員干部的政治理論學(xué)習(xí)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織安排市直縣處級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（3）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位各級(jí)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督。定期了解市直各部門(mén)黨員和群眾對(duì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部的意見(jiàn)，及時(shí)向市委反映市直各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的情況；負(fù)責(zé)對(duì)市直縣級(jí)單位黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會(huì)進(jìn)行檢查、監(jiān)督。

（4）指導(dǎo)市直單位精神文明建設(shè)，承擔(dān)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。

（5）指導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)做好思想政治工作和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

（6）負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷(xiāo)及其書(shū)記、副書(shū)記的考察、任免工作，干部按管理權(quán)限報(bào)批。

（7）領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀(jì)律檢查工作。

（8）領(lǐng)導(dǎo)市直工、青、婦等群眾組織工作。

（9）負(fù)責(zé)牽頭抓總市直機(jī)關(guān)效能建設(shè)，組織領(lǐng)導(dǎo)市直單位及駐池相關(guān)單位效能建設(shè)考評(píng)、考核；指導(dǎo)督查市委、市政府決策部署在市直機(jī)關(guān)的貫徹落實(shí)；建立健全效能建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制。

（10）完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市直機(jī)關(guān)工委2022年度部門(mén)預(yù)算僅包括委機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。

三、2022年度主要工作任務(wù)

貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九屆五中全會(huì)精神，圍繞迎接黨的二十大勝利召開(kāi)，繼續(xù)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨在市直機(jī)關(guān)落地落實(shí)，2022年重點(diǎn)做好以下工作：1.抓好市直機(jī)關(guān)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)和紀(jì)律建設(shè)，組織喜迎黨的二十大召開(kāi)系列活動(dòng)； 2.繼續(xù)抓好市直文明創(chuàng)建工作；3. 抓好市直工青婦等群團(tuán)工作；4.繼續(xù)做好市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢工作和案件審理；5.組織領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作；6.完成市委交辦的其他工作任務(wù)。

第二部分2022年度部門(mén)預(yù)算表

池州市直機(jī)關(guān)工委2022年度部門(mén)預(yù)算表由以下表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附表。

1、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年收支總表

2、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年收入總表

3、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年支出總表

4、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年財(cái)政撥款收支總表

5、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年一般公共預(yù)算支出表

6、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年政府性基金預(yù)算支出表

8、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年項(xiàng)目支出表

10、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年政府采購(gòu)支出表

11、池州市直機(jī)關(guān)工委2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

                                    第三部分 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2022年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市直機(jī)關(guān)工委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。池州市直機(jī)關(guān)工委2022年收支總預(yù)算203.05萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說(shuō)明

池州市直機(jī)關(guān)工委2022年收入預(yù)算203.05萬(wàn)元，全部為本年一般公共預(yù)算撥款收入，比2021年預(yù)算增加17.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.38%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

三、關(guān)于2022年支出總表的說(shuō)明

池州市直機(jī)關(guān)工委2022年支出預(yù)算203.05萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加17.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.38%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：基本支出153.05萬(wàn)元，占75.38%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等 ；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，占24.62%，主要用于保障本單位職能工作的順利完成。

四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

池州市直機(jī)關(guān)工委2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算203.05萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入；支出按功能分類(lèi)分為：一般公共服務(wù)支出157.73萬(wàn)元，占77.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.71萬(wàn)元，占9.21%；衛(wèi)生健康支出4.87萬(wàn)元，占2.40%；住房保障支出21.75萬(wàn)元，占10.71%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

池州市直機(jī)關(guān)工委2022年一般公共預(yù)算支出203.05萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加17.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.38%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出157.73萬(wàn)元，占77.68%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18.71萬(wàn)元，占9.21%；衛(wèi)生健康支出4.87萬(wàn)元，占2.40%；住房保障支出21.75萬(wàn)元，占10.71%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算107.73萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.16%，增長(zhǎng)原因主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算50萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.70%，增長(zhǎng)原因主要是特定行政工作任務(wù)增多。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算0.86萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加0.86萬(wàn)元，增加原因主要是功能科目調(diào)整。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算11.90萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少3.05萬(wàn)元，下降20.40%。下降原因主要是功能科目調(diào)整。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算5.95萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加5.95萬(wàn)元，增加原因主要是功能科目調(diào)整。

6、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算4.87萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.03萬(wàn)元，下降0.61%，下降原因主要是機(jī)關(guān)在職人員人事調(diào)動(dòng)而相應(yīng)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)略有變動(dòng)。

7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算14.50萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加1.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.10%，增長(zhǎng)原因主要是人員增資而相應(yīng)住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增加。

8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算7.25萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加7.25萬(wàn)元，增加原因主要是2022年按規(guī)定新增提租補(bǔ)貼。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

池州市直機(jī)關(guān)工委2022年一般公共預(yù)算基本支出153.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)119.28萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)33.77萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)119.28萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)33.77萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市直機(jī)關(guān)工委2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

   池州市直機(jī)關(guān)工委2022年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

池州市直機(jī)關(guān)工委2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.70%，增長(zhǎng)原因主要是特定行政工作任務(wù)增多。全部為一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款。

十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

池州市直機(jī)關(guān)工委2022年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表的說(shuō)明

池州市直機(jī)關(guān)工委2022年預(yù)算沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況

1、“市直工委專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目概述：市直機(jī)關(guān)工委為中共池州市委派出機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作。根據(jù)工委工作職能，結(jié)合市直機(jī)關(guān)黨的工作實(shí)際，2022年市直工委將繼續(xù)抓好市直黨的政治、思想、組織、作風(fēng)建設(shè)；抓好市直文明創(chuàng)建工作；抓好市直工青婦等群團(tuán)工作；繼續(xù)做好市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作和案件審理；組織領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作；完成市委交辦的其他任務(wù)。

（2）立項(xiàng)依據(jù)：依據(jù)中共池州市委機(jī)關(guān)《關(guān)于印發(fā)<中共池州市直屬機(jī)關(guān)工作委員會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案>的通知》的規(guī)定及《中國(guó)共產(chǎn)黨黨和國(guó)家機(jī)關(guān)基層組織工作條例實(shí)施細(xì)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨宣傳工作條例》等文件，領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)黨的工作、群團(tuán)工作、效能建設(shè)等工作。

（3）實(shí)施主體：池州市直機(jī)關(guān)工委。

（4）起止時(shí)間：2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容：開(kāi)展市直機(jī)關(guān)黨建、群團(tuán)等工作，提高機(jī)關(guān)效能建設(shè)。

（6）年度預(yù)算安排：50萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)：堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”；堅(jiān)持思想建黨，著力深化理論武裝；堅(jiān)持強(qiáng)化戰(zhàn)斗堡壘，全面增強(qiáng)基層黨組織政治功能和組織力；堅(jiān)持嚴(yán)明作風(fēng)紀(jì)律，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)反腐；堅(jiān)持創(chuàng)新服務(wù)理念，提升機(jī)關(guān)工作效能；堅(jiān)持凝聚各方力量，激發(fā)文明創(chuàng)建和群團(tuán)活力；堅(jiān)持履職盡責(zé)，強(qiáng)化使命責(zé)任擔(dān)當(dāng)。

項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
（2022 年度）
項(xiàng)目名稱		市直工委專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)
實(shí)施單位		池州市直機(jī)關(guān)工委
項(xiàng)目屬性		固定項(xiàng)目
項(xiàng)目資金 （萬(wàn)元）			中期資金總額：			年度資金總額：		50萬(wàn)
			其中：財(cái)政撥款			其中：財(cái)政撥款		50萬(wàn)
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（2022年—2024年）					年度目標(biāo)
	目標(biāo)1：持續(xù)加強(qiáng)機(jī)關(guān)在職黨員思想政治教育  目標(biāo)2：不斷提升機(jī)關(guān)黨務(wù)干部工作能力水平 目標(biāo)3：不斷轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，提升服務(wù)效能  ……					抓好市直黨的政治、思想、組織、作風(fēng)建設(shè)；抓好市直文明創(chuàng)建工作；抓好市直工青婦等群團(tuán)工作；繼續(xù)做好市直機(jī)關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察工作和案件審理；組織領(lǐng)導(dǎo)市直機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作；完成市委交辦的其他任務(wù)。
績(jī) 效 指 標(biāo)	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	指標(biāo)值	績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：			數(shù)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展	≥ 6項(xiàng)	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
			……				指標(biāo)2：作風(fēng)效能督查次數(shù)	≥ 4次	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		質(zhì)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：			質(zhì)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性	符合相關(guān)要求	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
			……				指標(biāo)2：機(jī)關(guān)黨建工作質(zhì)量	明顯提高	行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
		時(shí)效 指標(biāo)	指標(biāo)1：			時(shí)效 指標(biāo)	指標(biāo)1：項(xiàng)目完成及時(shí)性	項(xiàng)目計(jì)劃完成時(shí)間	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
			……				指標(biāo)2：經(jīng)費(fèi)支出的時(shí)效性	12月底前	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		成本 指標(biāo)	指標(biāo)1：			成本 指標(biāo)	指標(biāo)1：專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出	≤50萬(wàn)元	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：			經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)	指標(biāo)1：“保重點(diǎn)，兼一般”保障任務(wù)完成	經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益明顯	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		社會(huì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：			社會(huì)效 益指標(biāo)	指標(biāo)1：市直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)	提升程度明顯	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
							指標(biāo)2：市直機(jī)關(guān)黨員的思想政治素養(yǎng)	有所提升	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
		生態(tài)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：			生態(tài)效益指標(biāo)	本項(xiàng)目不適用此指標(biāo)
			……
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：			可持續(xù) 影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：對(duì)單位履職、促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的影響	持續(xù)提升	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：			服務(wù)對(duì) 象滿意 度指標(biāo)	指標(biāo)1：機(jī)關(guān)黨組織和廣大黨員	≥92%	計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市直機(jī)關(guān)工委2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算33.77萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加2.45萬(wàn)元，，增長(zhǎng)7.82%，增長(zhǎng)原因主要是部門(mén)重點(diǎn)工作任務(wù)增多，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)支出相應(yīng)增加。

（三）政府采購(gòu)情況。

池州市直機(jī)關(guān)工委2022年沒(méi)有安排政府采購(gòu)計(jì)劃，故政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止2021年12月31日，池州市直機(jī)關(guān)工委共有車(chē)輛0輛。 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2022年池州市直機(jī)關(guān)工委預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2022年，池州市直機(jī)關(guān)工委1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款50萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金當(dāng)年安排0萬(wàn)元和單位資金安排安排0萬(wàn)元。

                      第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）：反映其他共產(chǎn)黨事務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位社會(huì)保障和就業(yè)方面支出。

七、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面支出。

八、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

            

         聯(lián)系方式：中共池州市直機(jī)關(guān)工委

電子郵箱:szgwbgs324@163.com