池州市委網(wǎng)信辦2022年部門預(yù)算
2022年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算構(gòu)成
3.2022年度主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1.池州市委網(wǎng)信辦2022年收支總表
2.池州市委網(wǎng)信辦2022年收入總表
3.池州市委網(wǎng)信辦2022年支出總表
4.池州市委網(wǎng)信辦2022年財(cái)政撥款收支總表
5.池州市委網(wǎng)信辦2022年一般公共預(yù)算支出表
6.池州市委網(wǎng)信辦2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7.池州市委網(wǎng)信辦2022年政府性基金預(yù)算支出表
8.池州市委網(wǎng)信辦2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9.池州市委網(wǎng)信辦2022年項(xiàng)目支出表
10.池州市委網(wǎng)信辦2022年政府采購(gòu)支出表
11.池州市委網(wǎng)信辦2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2022年收支總表的說明
2.關(guān)于2022年收入總表的說明
3.關(guān)于2022年支出總表的說明
4.關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說明
11.關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
12.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
根據(jù)市委辦相關(guān)文件規(guī)定，池州市委網(wǎng)信辦的主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)處理日常工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)網(wǎng)信委決定事項(xiàng)、工作部署;組織開展對(duì)涉及全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)及軍事等各個(gè)領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題研究，向網(wǎng)信委提出工作建議。
2、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化建設(shè)工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化建設(shè)工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)工作，維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)意識(shí)形態(tài)安全;
4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作，組織開展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作。
5、推動(dòng)全市網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展。
6、推動(dòng)全市網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)，發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會(huì)組織，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律，推進(jìn)網(wǎng)站黨建工作。
7、完成中央、省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市委網(wǎng)信辦2022年度部門預(yù)算僅包括局本級(jí)預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。
三、2022年度主要工作任務(wù)
1、壓實(shí)責(zé)任，進(jìn)一步加強(qiáng)辦領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)黨建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作，全面推進(jìn)黨委(黨組)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制和網(wǎng)絡(luò)安全工作責(zé)任制落實(shí)。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)上正面宣傳，與重點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)媒體合作開展重大主題宣傳，著力營(yíng)造網(wǎng)上主流輿論強(qiáng)勢(shì)。
4、深化網(wǎng)絡(luò)綜合治理，鞏固提升綜合治理體系建設(shè)成果。
5、進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全工作，常態(tài)開展網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測(cè)，組織開展網(wǎng)絡(luò)安全攻防應(yīng)急演練，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)和應(yīng)急處置。
6、持續(xù)開展網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作，擴(kuò)大互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨建工作覆蓋面。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、池州市委網(wǎng)信辦2022年收支總表
2、池州市委網(wǎng)信辦2022年收入總表
3、池州市委網(wǎng)信辦2022年支出總表
4、池州市委網(wǎng)信辦2022年財(cái)政撥款收支總表
5、池州市委網(wǎng)信辦2022年一般公共預(yù)算支出表
6、池州市委網(wǎng)信辦2022年一般公共預(yù)算基本支出表
7、池州市委網(wǎng)信辦2022年政府性基金預(yù)算支出表
8、池州市委網(wǎng)信辦2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
9、池州市委網(wǎng)信辦2022年項(xiàng)目支出表
10、池州市委網(wǎng)信辦2022年政府采購(gòu)支出表
11、池州市委網(wǎng)信辦2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2022年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，池州市委網(wǎng)信辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市委網(wǎng)信辦2022年收支總預(yù)算259.86萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出212.54萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出19.55萬元、衛(wèi)生健康支出4.93萬元、住房保障支出22.83萬元。
二、關(guān)于2022年收入總表的說明
池州市委網(wǎng)信辦2022年收入預(yù)算259.86萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款收入，比2021年預(yù)算增加59.43萬元，增長(zhǎng)29.65%，增長(zhǎng)原因主要是一是2022年度單位業(yè)務(wù)增加，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；二是辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，基本支出增加；三是2021年度單位調(diào)入人員3人，相關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于2022年支出總表的說明
池州市委網(wǎng)信辦2022年支出預(yù)算259.86萬元，比2021年預(yù)算增加59.43萬元，增長(zhǎng)29.65%，增長(zhǎng)原因主要是2022年度單位業(yè)務(wù)增加，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；二是辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，基本支出增加；三是2021年度單位調(diào)入人員3人，相關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)增加。其中，基本支出158.08萬元，占60.83%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出101.78萬元，占39.17%，主要用于特定專業(yè)項(xiàng)目建設(shè)等支出。
四、關(guān)于2022年財(cái)政撥款收支總表的說明
池州市委網(wǎng)信辦2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算259.86萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入（含上年結(jié)轉(zhuǎn)）。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出212.54萬元，占81.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.55萬元，占7.52%；衛(wèi)生健康支出4.93萬元，占1.90%；住房保障支出22.83萬元，占8.79%。
五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
池州市委網(wǎng)信辦2022年一般公共預(yù)算支出259.86萬元，比2021年預(yù)算增加59.43萬元，增長(zhǎng)29.65%，主要原因：一是2022年度單位業(yè)務(wù)增加，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；二是辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，基本支出增加；三是2021年度單位調(diào)入人員3人，相關(guān)工作人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出212.54萬元，占81.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.55萬元，占7.52%；衛(wèi)生健康支出4.93萬元，占1.9%；住房保障支出22.83萬元，占8.79%。
（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1．一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算110.76萬元，比2021年預(yù)算減少16.21萬元，減少12.77%，減少原因主要是部分項(xiàng)目細(xì)化到其他網(wǎng)信事務(wù)支出。
2．一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算101.78萬元，比2021年預(yù)算增加69.76萬元，增加170.15%，增加原因主要是2022年度單位業(yè)務(wù)增加，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算12.02萬元，比2021年預(yù)算減少2.32萬元，減少16.18%，減少原因主要是將本支出功能科目部分金額調(diào)整到其相應(yīng)功能科目。
4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算6.01萬元，比2021年預(yù)算增加6.01萬元，增加100.00%，增加原因主要是科目調(diào)整。
5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算1.52萬元，比2021年預(yù)算增加1.52萬元，增加100.00%，增加原因主要是科目調(diào)整。
6．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算4.93萬元，比2021年預(yù)算增加0.22萬元，增加4.67%，增加原因主要是醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算15.22萬元，比2021年預(yù)算增加1.81萬元，增加13.50%，增加原因主要是住房公積金基數(shù)調(diào)整。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2022年預(yù)算7.61萬元，比2021年預(yù)算增加7.61萬元，增加100.00%，增加原因主要是科目調(diào)整。
六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
池州市委網(wǎng)信辦2022年一般公共預(yù)算基本支出158.08萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)122.44萬元，公用經(jīng)費(fèi)35.64萬元。
（一）人員經(jīng)費(fèi)122.44萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)35.64萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明
池州市委網(wǎng)信辦2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
池州市委網(wǎng)信辦2022年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2022年項(xiàng)目支出表的說明
池州市委網(wǎng)信辦2022年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出101.78萬元，比2021年預(yù)算增加39.78萬元，增長(zhǎng)64.16%，增長(zhǎng)原因主要是一是2022年度單位業(yè)務(wù)增加，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加；二是辦公費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，基本支出增加。主要包括：本年財(cái)政撥款安排101.78萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排101.78萬元）。
十、關(guān)于2022年政府采購(gòu)支出表的說明
池州市委網(wǎng)信辦2022年預(yù)算安排政府采購(gòu)支出2萬元，比2021年預(yù)算減少3萬元，下降60%，下降原因主要是計(jì)劃有調(diào)整。其中，一般公共預(yù)算安排2萬元。
十一、關(guān)于2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說明
池州市委網(wǎng)信辦2022年沒有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。
“網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作經(jīng)費(fèi)(含網(wǎng)絡(luò)社會(huì)、網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)戰(zhàn)等)”項(xiàng)目。
（1）項(xiàng)目概述。開展網(wǎng)絡(luò)安全工作；開展網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作；開展互聯(lián)網(wǎng)黨建工作；開展網(wǎng)絡(luò)扶貧工作；開展信息化發(fā)展工作。
（2）立項(xiàng)依據(jù)?！毒W(wǎng)絡(luò)安全法》等。
（3）實(shí)施主體。市委網(wǎng)信辦。
（4）起止時(shí)間。2022年。
（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。開展網(wǎng)絡(luò)安全工作；開展網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作，組織網(wǎng)絡(luò)評(píng)論員及時(shí)做好正面宣傳和網(wǎng)上輿論引導(dǎo)；開展互聯(lián)網(wǎng)黨建工作；開展網(wǎng)絡(luò)扶貧工作；開展信息化發(fā)展工作。
（6）年度預(yù)算安排。一般公共預(yù)算撥款21.98萬元。
（7）績(jī)效目標(biāo)。完成網(wǎng)絡(luò)安全工作目標(biāo)。
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項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
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（2022 年度）
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項(xiàng)目名稱
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網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作經(jīng)費(fèi)(含網(wǎng)絡(luò)社會(huì)、網(wǎng)絡(luò)統(tǒng)戰(zhàn)等)
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實(shí)施單位
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市委網(wǎng)信辦
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項(xiàng)目屬性
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延續(xù)項(xiàng)目
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項(xiàng)目資金
（萬元）
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中期資金總額：
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年度資金總額：
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21.98
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其中：財(cái)政撥款
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其中：財(cái)政撥款
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21.98
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其他資金
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其他資金
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總
體
目
標(biāo)
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中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）
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年度目標(biāo)
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目標(biāo)1：
目標(biāo)2：
……
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一是開展網(wǎng)絡(luò)安全工作；二是開展網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作；三是開展互聯(lián)網(wǎng)黨建工作；四是開展網(wǎng)絡(luò)扶貧工作；五是開展信息化發(fā)展工作。
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績(jī)
效
指
標(biāo)
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一級(jí)
指標(biāo)
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二級(jí)
指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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指標(biāo)值
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績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
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二級(jí)
指標(biāo)
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三級(jí)指標(biāo)
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指標(biāo)值
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績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)
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產(chǎn)
出
指
標(biāo)
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數(shù)量
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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數(shù)量
指標(biāo)
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指標(biāo)1：按規(guī)定開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查及各項(xiàng)網(wǎng)信業(yè)務(wù)活動(dòng)次數(shù)
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≧2
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≧2
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質(zhì)量
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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質(zhì)量
指標(biāo)
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指標(biāo)1：網(wǎng)絡(luò)安全、信息化工作完成率
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≧100%
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≧100%
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時(shí)效
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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時(shí)效
指標(biāo)
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指標(biāo)1：經(jīng)費(fèi)支出時(shí)效性
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≧100%
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≧100%
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……
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指標(biāo)2：網(wǎng)絡(luò)安全、信息化工作完成及時(shí)率
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≧100%
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≧100%
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成本
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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成本
指標(biāo)
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指標(biāo)1：項(xiàng)目總成本
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≤
21.98萬元
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≤
21.98萬元
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效
益
指
標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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經(jīng)濟(jì)效
益指標(biāo)
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指標(biāo)1：預(yù)防和減少網(wǎng)絡(luò)安全時(shí)間造成的損失的影響程度
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定性
較高
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定性
較高
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社會(huì)效益指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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社會(huì)效
益指標(biāo)
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指標(biāo)1：網(wǎng)絡(luò)安全事件下降的影響程度
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定性
較高
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定性
較高
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可持續(xù)影響
指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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可持續(xù)
影響
指標(biāo)
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指標(biāo)1：對(duì)提升網(wǎng)民的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)意識(shí)的影響程度
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定性
較高
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定性
較高
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滿意度指標(biāo)
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服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)
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指標(biāo)1：
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服務(wù)對(duì)
象滿意
度指標(biāo)
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指標(biāo)1：群眾滿意程度
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≧100%
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≧100%
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（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
池州市委網(wǎng)信辦2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算35.64萬元，比2021年預(yù)算增加2.9萬元，增長(zhǎng)8.86%,增加原因主要是人員變動(dòng)。
（三）政府采購(gòu)情況。
池州市委網(wǎng)信辦2022年政府采購(gòu)預(yù)算2萬元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2021年12月31日，池州市委網(wǎng)信辦共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
2022年，池州市委網(wǎng)信辦6個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款101.78萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金安排安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。
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