池州市公共資源交易管理中心

2021年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  錄

第一部分 池州市公共資源交易管理中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市公共資源交易管理中心2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 池州市公共資源交易管理中心2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 池州市公共資源交易管理中心概況

一、 主要職責(zé)

根據(jù)市編委《關(guān)于同意調(diào)整市直單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（池編〔2020〕22號(hào)）規(guī)定，市公共資源交易管理中心主要職責(zé)明確為：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家公共資源交易的方針、政策；牽頭擬定全市公共資源交易平臺(tái)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌全市公共資源交易平臺(tái)的建設(shè)和管理；指導(dǎo)和監(jiān)管全市公共資源交易違反交易規(guī)則行為的現(xiàn)場(chǎng)處置和查處工作，協(xié)調(diào)行業(yè)監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)全市公共資源交易代理機(jī)構(gòu)的管理；指導(dǎo)和監(jiān)管全市公共資源交易檔案工作；完成市委市政府交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市公共資源交易管理中心2021年度部門決算僅包括中心本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 池州市公共資源交易管理中心2021年度

部門決算表

 

池州市公共資源交易管理中心2021年度部門決算表見附件1-8

附件1、收入支出決算總表

附件2、收入決算表

附件3、支出決算表

附件4、財(cái)政撥款收入支出決算總表

附件5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

附件6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

附件7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

附件8、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 池州市公共資源交易管理中心2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)704.37萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)704.37萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加58.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.08%，主要原因：一是人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)438.72萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入339.28萬(wàn)元，占77.33%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入99.45萬(wàn)元，占22.67%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)341.31萬(wàn)元，其中：基本支出184.25萬(wàn)元，占53.98%；項(xiàng)目支出157.06萬(wàn)元，占46.02%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)341.19萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)341.19萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加74.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.80%，主要原因是：一是人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出339.28萬(wàn)元，占本年支出的99.41%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加74.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.00%。主要原因是：一是人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加；二是項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出339.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出255.51萬(wàn)元，占75.31%;教育（類）支出20.90萬(wàn)元，占6.16%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.62萬(wàn)元，占5.19%；衛(wèi)生健康（類）支出3.32萬(wàn)元，占0.98%；商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）支出22.00萬(wàn)元，占6.48%；住房保障（類）支出19.93萬(wàn)元，占5.87%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為912.64萬(wàn)元，支出決算為339.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的37.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是2021年財(cái)政安排的預(yù)算中平臺(tái)功能提升項(xiàng)目419.50萬(wàn)元未撥付；二是部分資金跨年度支付。其中:基本支出182.22萬(wàn)元，占53.71%；項(xiàng)目支出157.06萬(wàn)元，占46.29%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為884.95萬(wàn)元，支出決算為255.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的28.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年財(cái)政安排的預(yù)算中平臺(tái)功能提升項(xiàng)目419.50萬(wàn)元未撥付。

2. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.40萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是追加2020年度招商引資獎(jiǎng)。

3. 教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.90萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2020年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.93萬(wàn)元，支出決算為11.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.96萬(wàn)元，支出決算為5.69萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2020年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.32萬(wàn)元，支出決算為3.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加2020年度一次性獎(jiǎng)勵(lì)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為11.48萬(wàn)元，支出決算為11.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.45萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加提租補(bǔ)貼。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出182.22萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)172.77萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)9.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州市公共資源交易管理中心沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

池州市公共資源交易管理中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，池州市公共資源交易管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

    2021年度，池州市公共資源交易管理中心政府采購(gòu)支出總額5.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市公共資源交易管理中心共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1. 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門2021年度納入部門預(yù)算的非運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出共2個(gè)，因平臺(tái)功能提升項(xiàng)目419.50萬(wàn)元財(cái)政未撥款，項(xiàng)目未實(shí)施，故未開展績(jī)效自評(píng)。對(duì)電子化交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)及電子檔案管理系統(tǒng)項(xiàng)目110萬(wàn)元全面開展了績(jī)效自評(píng)，占非運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目預(yù)算總額的19.72%。從評(píng)價(jià)情況看，各項(xiàng)目標(biāo)年度績(jī)效指標(biāo)完成較好，執(zhí)行過程中產(chǎn)生良好的社會(huì)效益，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)2021年度部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，本單位全年堅(jiān)持過“緊日子”，大力壓縮一般性支出，較好的完成各項(xiàng)年度目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算資金在產(chǎn)出、效益和滿意度各方面等均取得良好的執(zhí)行效果。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

池州市公共資源交易管理中心在2021年度部門決算中反映“電子化交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)及電子檔案管理系統(tǒng)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

電子化交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)及電子檔案管理系統(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為66.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.82%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是交易項(xiàng)目數(shù)年度指標(biāo)值為5000個(gè)，全年實(shí)際值為9219個(gè)；二是系統(tǒng)正常運(yùn)行率年度指標(biāo)值為99%，全年實(shí)際值為99%；三是系統(tǒng)故障修復(fù)時(shí)間年度指標(biāo)值為0.5小時(shí)，全年實(shí)際值0.5為小時(shí)；四是系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間年度指標(biāo)值為20分鐘，全年實(shí)際值為20分鐘；五是軟件開發(fā)費(fèi)用年度指標(biāo)值為35萬(wàn)元，全年實(shí)際值35萬(wàn)元；六是駐場(chǎng)人員服務(wù)費(fèi)用年度指標(biāo)值為23.80萬(wàn)元，全年實(shí)際值為23.80萬(wàn)元；七是減少市場(chǎng)主體交易成本年度指標(biāo)值為1億，全年實(shí)際值為1.4億；八是提高交易效率年度指標(biāo)值為50%，全年實(shí)際值為70%；九是市場(chǎng)主體滿意度年度指標(biāo)值為96%，全年實(shí)際值為98.07%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

公開上述項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2021年度）
項(xiàng)目名稱			電子化交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)及電子檔案管理系統(tǒng)項(xiàng)目
主管部門			市政府			實(shí)施單位
資金情況 （萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	110		66.9		10	60.82%
			其中：本年財(cái)政撥款	110		66.9		-	60.82%	-
			其他資金					-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	年初設(shè)定目標(biāo)					年度總體目標(biāo)完成情況綜述
	目標(biāo)1：建設(shè)信息化系統(tǒng)，更好的業(yè)務(wù)發(fā)展需要。  目標(biāo)2：保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。  目標(biāo)3：滿足辦公一體化，提高工作效率。					推進(jìn)公共資源電子化交易，提高交易效率，節(jié)約交易成本。
	存在的問題：					整改的措施與建議：
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		分值	年度指標(biāo)值	全年實(shí)際值	得分	評(píng)價(jià)得分說明
	產(chǎn) 出 指 標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)	交易項(xiàng)目數(shù)		12	5000	9219	12
		質(zhì)量指標(biāo)	系統(tǒng)正常運(yùn)行率		10	99%	99%	10
		時(shí)效指標(biāo)	系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時(shí)間		10	0.5小時(shí)	0.5小時(shí)	10
			系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間		6	20分鐘	20分鐘	6
		成本指標(biāo)	軟件開發(fā)費(fèi)用		6	35萬(wàn)	35萬(wàn)	6
			駐場(chǎng)人員服務(wù)費(fèi)用		6	23.8萬(wàn)	23.8萬(wàn)	6
	效 益 指 標(biāo) (30分)	經(jīng)濟(jì)效益 指標(biāo)	減少市場(chǎng)主體交易成本		15	1億	1.4億	15
			提高交易效率		15	50%	70%	15
		社會(huì)效益 指標(biāo)
		生態(tài)效益 指標(biāo)
		可持續(xù)影 響指標(biāo)
	滿意度指標(biāo) (10分)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)	市場(chǎng)主體滿意度		10	96%	98.07%	10
		……
總分					100

 

3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

《2021年度電子化交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)及電子檔案管理系統(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見“第五部分附件”。

 

第四部分 名詞解釋

    

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

    十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第五部分  附件

 

2021年度電子化交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)維護(hù)及電子檔案管理系統(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

為深入貫徹公共資源交易平臺(tái)“省市共建、市縣一體”，推進(jìn)公共資源交易“長(zhǎng)三角一體化”發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全流程電子化交易，提升電子化交易平臺(tái)服務(wù)水平，加強(qiáng)電子化監(jiān)管，我中心積極建設(shè)升級(jí)池州市公共資源電子交易系統(tǒng)。通過不斷完善電子交易系統(tǒng)功能和電子化招標(biāo)文件、評(píng)分辦法示范文本，規(guī)范電子化交易流程；部署開標(biāo)直播設(shè)備和電子交易平臺(tái)不見面開標(biāo)系統(tǒng)，降低開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)疫情防控風(fēng)險(xiǎn)，減少市場(chǎng)主體交易成本；建設(shè)遠(yuǎn)程異地評(píng)標(biāo)系統(tǒng)和皖事通專家云簽名系統(tǒng)，掃除專家電子化評(píng)標(biāo)評(píng)審障礙。持續(xù)推進(jìn)電子化交易平臺(tái)建設(shè)水平，有效地保障了統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作的推進(jìn)，大幅提升了平臺(tái)服務(wù)效能，全面提升公共資源交易各方主體滿意度。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

建設(shè)統(tǒng)一、規(guī)范、便捷、高效的市縣一體化公共資源交易平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程、政府采購(gòu)、土地礦權(quán)、產(chǎn)權(quán)交易等公共資源交易活動(dòng)全流程電子化，提升平臺(tái)服務(wù)效能，加強(qiáng)公共資源交易在線監(jiān)管，保障交易活動(dòng)公開透明，實(shí)現(xiàn)“陽(yáng)光交易”、“零跑路交易”。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

2021年，池州市公共資源電子交易系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)專項(xiàng)資金年度績(jī)效目標(biāo)包括產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)三大類一級(jí)績(jī)效指標(biāo)，共設(shè)置9項(xiàng)具體指標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)6個(gè)：交易項(xiàng)目數(shù)（考察使用公共資源電子交易系統(tǒng)開展交易的項(xiàng)目總數(shù)）、系統(tǒng)正常運(yùn)行率（考察電子交易系統(tǒng)全年系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí)間占比情況）、系統(tǒng)故障修復(fù)響應(yīng)時(shí)間（考察系統(tǒng)故障修復(fù)的及時(shí)性）、系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間（考察運(yùn)行維護(hù)的及時(shí)性）、軟件開發(fā)費(fèi)用（考察軟件開發(fā)費(fèi)用使用情況）、駐場(chǎng)人員服務(wù)費(fèi)用（保證駐場(chǎng)人員服務(wù)的質(zhì)量）。

效益指標(biāo)2個(gè)：減少市場(chǎng)主體交易成本（考察使用電子化交易后為市場(chǎng)主體節(jié)約的成本）、提高交易效率（考察電子交易系統(tǒng)提高交易效率的情況）。

滿意度指標(biāo)1個(gè)：市場(chǎng)主體滿意度（考察市場(chǎng)主體使用電子交易系統(tǒng)的滿意程度）。

(二)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

一是交易項(xiàng)目數(shù)年度指標(biāo)值為5000個(gè)，全年實(shí)際值為9219個(gè)；二是系統(tǒng)正常運(yùn)行率年度指標(biāo)值為99%，全年實(shí)際值為99%；三是系統(tǒng)故障修復(fù)時(shí)間年度指標(biāo)值為0.5小時(shí)，全年實(shí)際值0.5為小時(shí)；四是系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)響應(yīng)時(shí)間年度指標(biāo)值為20分鐘，全年實(shí)際值為20分鐘；五是軟件開發(fā)費(fèi)用年度指標(biāo)值為35萬(wàn)元，全年實(shí)際值35萬(wàn)元；六是駐場(chǎng)人員服務(wù)費(fèi)用年度指標(biāo)值為23.80萬(wàn)元，全年實(shí)際值為23.80萬(wàn)元；七是減少市場(chǎng)主體交易成本年度指標(biāo)值為1億，全年實(shí)際值為1.4億；八是提高交易效率年度指標(biāo)值為50%，全年實(shí)際值為70%；九是市場(chǎng)主體滿意度年度指標(biāo)值為96%，全年實(shí)際值為98.07%。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

根據(jù)池州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《市級(jí)2021年度部門決算公開工作方案》的通知要求，我中心對(duì)2021年池州市公共資源電子交易系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)年度具體績(jī)效指標(biāo)完成情況進(jìn)行了逐項(xiàng)分析和評(píng)價(jià)。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

1-12月，全市公共資源交易項(xiàng)目9219個(gè)，同比增長(zhǎng)12.06%；成交金額251.5199億元，同比增長(zhǎng)158.08%。市本級(jí)全流程電子化交易率98.51%。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

為深入貫徹落實(shí)《整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案》（國(guó)辦發(fā)〔2015〕63號(hào)）、《安徽省整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)實(shí)施方案》（皖政辦〔2015〕64號(hào)）等要求，對(duì)照《安徽省公共資源交易平臺(tái)服務(wù)管理細(xì)則》和安徽省公共資源交易平臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)規(guī)范，建設(shè)運(yùn)營(yíng)市縣一體公共資源電子交易系統(tǒng)。

（二）項(xiàng)目過程情況

該項(xiàng)目于2014年立項(xiàng)并通過公開招標(biāo)確定江蘇國(guó)泰新店軟件有限公司為系統(tǒng)開發(fā)公司，2019年底引入杭州品茗信息技術(shù)有限公司作為第三方交易系統(tǒng)開發(fā)公司。2021年5月我中心與江蘇國(guó)泰新店軟件有限公司合同到期后，結(jié)束與其合作，繼續(xù)采用杭州品茗信息技術(shù)有限公司作為系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)公司。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

2020年，池州市公共資源電子交易系統(tǒng)共完成交易項(xiàng)目9219個(gè)，提出開發(fā)需求255個(gè)，完成開發(fā)需求239個(gè)。無(wú)故障率為99%，故障響應(yīng)平均時(shí)間小于20分鐘，故障修復(fù)平均時(shí)間小于30分鐘，基本完成了全年目標(biāo)。同時(shí)完成電子交易系統(tǒng)云服務(wù)器遷移，建設(shè)電子檔案系統(tǒng)，完成與省專家?guī)?、市住建信用平臺(tái)等平臺(tái)對(duì)接工作，電子化交易平臺(tái)建設(shè)水平顯著提升。

（四）項(xiàng)目效益情況

1、減少市場(chǎng)主體交易成本

2021年，全市公共資源交易項(xiàng)目市場(chǎng)主體總投標(biāo)家次為75257次，節(jié)約市場(chǎng)主體紙質(zhì)標(biāo)書費(fèi)用、差旅費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用約1.4億元。全年市本級(jí)項(xiàng)目投標(biāo)人使用電子保函代替投標(biāo)保證金總額約78.4億元，盤活企業(yè)資金，優(yōu)化企業(yè)交易環(huán)境。

2、提高交易效率

通過電子化交易大幅縮短項(xiàng)目場(chǎng)內(nèi)流轉(zhuǎn)周期，推進(jìn)“一日辦結(jié)”制服、市場(chǎng)主體“零跑路”制度，交易流程全部在線上完成，市場(chǎng)主體交易全過程無(wú)需到中心現(xiàn)場(chǎng)，中心各部門在電子交易系統(tǒng)內(nèi)收到的受理、見證事情均在當(dāng)日辦結(jié)，受理、見證流程全部在網(wǎng)站公示。提高交易效率的同時(shí)，緩解開評(píng)標(biāo)場(chǎng)地資源不足的問題，避免開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)投標(biāo)人聚集產(chǎn)生的疫情防控風(fēng)險(xiǎn)，提升了公共資源交易透明度、便捷度、滿意度。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

(一)加強(qiáng)“數(shù)據(jù)共享”

充分發(fā)揮平臺(tái)數(shù)據(jù)共享優(yōu)勢(shì)，讓“數(shù)據(jù)”多跑路、市場(chǎng)主體少跑路。對(duì)接全省統(tǒng)一市場(chǎng)主題庫(kù)，推進(jìn)CA證書全省互認(rèn)，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)主體“一次注冊(cè)、全省共享，一次辦理、全省通用”。

（二）推進(jìn)“陽(yáng)光交易”

運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，加強(qiáng)非法圍串標(biāo)行為標(biāo)前預(yù)警檢測(cè)，為監(jiān)管部門提供圍串標(biāo)線索。統(tǒng)籌標(biāo)前、標(biāo)中、標(biāo)后監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)電子化在線監(jiān)管，建設(shè)全市統(tǒng)一的公共資源交易信息發(fā)布平臺(tái)、發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)布流程、發(fā)布時(shí)限，實(shí)現(xiàn)交易流程公開透明。

（三）探索“智能應(yīng)用”

實(shí)現(xiàn)公共資源交易活動(dòng)從紙質(zhì)、線下交易向全流程電子化交易的基礎(chǔ)上，探索手機(jī)終端智能化交易應(yīng)用，開發(fā)電子交易系統(tǒng)手機(jī)端APP，推進(jìn)交易信息隨手、交易流程手機(jī)辦理，提升公共資源交易活動(dòng)便捷度。上線皖事通專家云簽名系統(tǒng)，降低對(duì)專家鎖等物理介質(zhì)的依賴，避免專家鎖損壞、未攜帶導(dǎo)致評(píng)標(biāo)時(shí)間延誤，多角度探索公共資源交易智能化發(fā)展方向。

六、存在問題及原因分析

無(wú)

七、有關(guān)建議

無(wú)

八、其他需要說明的問題

無(wú)