池州市市委網(wǎng)信辦2021年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月
目  錄

第一部分 池州市市委網(wǎng)信辦概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市市委網(wǎng)信辦2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 池州市市委網(wǎng)信辦2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 池州市市委網(wǎng)信辦概況

 

一、主要職責(zé)

1、負責(zé)處理日常工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實網(wǎng)信委決定事項、工作部署;組織開展對涉及全市政治、經(jīng)濟、文化、社會及軍事等各個領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問題研究，向網(wǎng)信委提出工作建議。

2、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化建設(shè)工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化建設(shè)工作發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；

3、負責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)工作，維護互聯(lián)網(wǎng)意識形態(tài)安全;

4、負責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作，組織開展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作。

5、推動全市網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重點新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)，會同有關(guān)部門推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展。

6、推動全市網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)，發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會組織，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律，推進網(wǎng)站黨建工作。

7、完成中央、省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市市委網(wǎng)信辦2021年度部門決算僅包括局本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 池州市市委網(wǎng)信辦2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

 

第三部分 池州市市委網(wǎng)信辦2021年度部門決算

情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計406.41萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計406.41萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計各增加94.9萬元，增長30.46%，主要原因：一是人員費用增加；二是新增相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；三是年中追加一次性工作獎勵提高部分。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計335.04萬元，其中：財政撥款收入328.93萬元，占98.18%；其他收入6.11萬元，占1.82%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計339.39萬元，其中：基本支出226.64萬元，占66.78%；項目支出112.75萬元，占33.22%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入總計362.53萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計362.53萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加88.79萬元，增長32.44%，主要原因：一是新增相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；二是追加一次性工作獎勵提高部分。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出328.93萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加88.79萬元，增長36.97%。主要原因一是人員費用增加；二是新增相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出328.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出233.59萬元，占71.02%;教育（類）支出35.52萬元，占10.80%；社會保障和就業(yè)（類）支出33.69萬元，占10.24%；衛(wèi)生健康（類）支出4.71萬元，占1.43%；住房保障（類）支出21.42萬元，占6.51%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為200.43萬元，支出決算為328.93萬元，完成年初預(yù)算的164.11%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是業(yè)務(wù)增加，相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)費增加；二是辦公費標準提高，基本支出增加。其中: 基本支出216.18萬元，占65.72%；項目支出112.75萬元，34.28%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為71.39萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加招商引資獎勵。

3.一般公共服務(wù)（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為126.97萬元，支出決算為58.7萬元，完成年初預(yù)算的46.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

4.一般公共服務(wù)（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）其他網(wǎng)信事務(wù)（項）。年初預(yù)算為41萬元，支出決算為85.0萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

5.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.0萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加相關(guān)系統(tǒng)軟件服務(wù)費。

6.教育（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.42萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加相關(guān)培訓(xùn)支出。

7.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.1萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。年初預(yù)算為14.34萬元，支出決算為14.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.35萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為4.71萬元，支出決算為4.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為13.41萬元，支出決算為13.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12.住房保障（類）住房改革（款）提租補貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.01萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是新增項目支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出216.19萬元，其中：人員經(jīng)費166.42萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助；公用經(jīng)費49.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、維修(護)費等。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

市委網(wǎng)信辦沒有政府性基金預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

市委網(wǎng)信辦沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度，池州市市委網(wǎng)信辦機關(guān)運行經(jīng)費支出49.77萬元，比2020年增加22.88萬元，增長85.09%，主要原因是相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費增加。

（二）政府采購支出情況。

2021年度，池州市市委網(wǎng)信辦政府采購支出總額6.51萬元，其中：政府采購貨物支出6.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市市委網(wǎng)信辦共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
   （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共5個項目，涉及資金200.43萬元，占項目預(yù)算總額的100%。從評價情況看，按規(guī)定開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查及各項網(wǎng)信業(yè)務(wù)活動，開展網(wǎng)絡(luò)文化活動培訓(xùn)，創(chuàng)作網(wǎng)絡(luò)文化產(chǎn)品，打造精品網(wǎng)絡(luò)文化產(chǎn)品，較好的完成了年初制定的績效目標。

組織對“網(wǎng)絡(luò)綜合治理專項工作”、“網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)社會和信息化等業(yè)務(wù)發(fā)展工作”等5個項目開展了部門評價，共涉及資金200.43萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，網(wǎng)絡(luò)綜合治理專項工作完成率、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化工作完成率、網(wǎng)絡(luò)文化活動工作完成率、網(wǎng)絡(luò)宣傳建設(shè)工作完成率均百分百完成。

組織對2021年度部門整體支出開展了績效自評。評價結(jié)果顯示，整體預(yù)算執(zhí)行情況良好，較好的發(fā)揮了財政資金的使用效益,項目實施規(guī)范，專款專用，立項依據(jù)充分，資金到位及時。提高了資金使用效益，保障單位更好的履職履責(zé)，對促進事業(yè)發(fā)展起到了積極促進作用。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。

市委網(wǎng)信辦在2021年度部門決算中反映“網(wǎng)絡(luò)綜合治理專項工作”、“網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)社會和信息化等業(yè)務(wù)發(fā)展工作”等4個項目績效自評結(jié)果。

網(wǎng)絡(luò)綜合治理專項工作項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)為30萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是按規(guī)定開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查及各項網(wǎng)信業(yè)務(wù)活動；二是達成網(wǎng)絡(luò)綜合治理專項工作完成率。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：目前未曾發(fā)現(xiàn)問題。今后亦將一如既往做好預(yù)算績效管理工作。

網(wǎng)絡(luò)安全、網(wǎng)絡(luò)社會和信息化等業(yè)務(wù)發(fā)展工作項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是按規(guī)定開展網(wǎng)絡(luò)安全檢查及各項網(wǎng)信業(yè)務(wù)活動次數(shù)；二是預(yù)防和減少網(wǎng)絡(luò)安全事件造成的損失的影響程度。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：目前未曾發(fā)現(xiàn)問題。今后亦將一如既往做好預(yù)算績效管理工作。

網(wǎng)絡(luò)文化活動工作項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是達成網(wǎng)絡(luò)文化活動培訓(xùn)次數(shù)；二是完成網(wǎng)絡(luò)文化產(chǎn)品創(chuàng)作個數(shù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：目前未曾發(fā)現(xiàn)問題。今后亦將一如既往做好預(yù)算績效管理工作。

與重點網(wǎng)絡(luò)媒體合作開展重大主題網(wǎng)絡(luò)宣傳傳播工作項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是打造精品網(wǎng)絡(luò)文化產(chǎn)品；二是持續(xù)培育和踐行社會主義核心價值觀、網(wǎng)絡(luò)安全。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：目前未曾發(fā)現(xiàn)問題。今后亦將一如既往做好預(yù)算績效管理工作。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。

《2021年度網(wǎng)絡(luò)綜合治理專項工作項目績效評價報告》見“第五部分附件”。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

    七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分  附件

 

一、項目基本情況

（一）項目概況：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想特別是習(xí)近平總書記關(guān)于網(wǎng)絡(luò)強國的重要思想，緊緊圍繞中央、省委關(guān)于加快建立網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系的部署要求，堅持以統(tǒng)謀治、依法施治、技術(shù)強治、協(xié)同共治，扎實推進網(wǎng)絡(luò)綜合治理體系建設(shè)取得實效。主要包括辦公費、印刷費、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置費用支出。該項目在2021年已經(jīng)實施完成，預(yù)算資金已經(jīng)合規(guī)合理的投入使用完成。。

（二）項目績效目標。該項目的總體目標是滿足中心業(yè)務(wù)需求，合規(guī)合法合理使用預(yù)算資金。

二、部門評價工作開展情況

（一）績效評價目的是為了更好地監(jiān)督預(yù)算資金使用以總結(jié)經(jīng)驗為下一年項目規(guī)劃做好充足準備；評價對象和范圍是網(wǎng)絡(luò)綜合治理項目2021年全年立項到實行、結(jié)束的全程。

（二）該項目評價通過產(chǎn)出、效益、滿意度指標三大一級指標分類來實行標準審核。

（三）該績效評價工作已經(jīng)及時有效的完成。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

綜合評價情況優(yōu)秀，達到了滿分的標準。

四、績效評價指標分析（可附表進行分析）

（一）項目決策情況。由中心技術(shù)部上報，財務(wù)部接收上會審核決策決定。

（二）項目過程情況。該項目實行過程中各相關(guān)部門密切關(guān)注，遵循對應(yīng)財政部指標分類情況合理合規(guī)在預(yù)算資金范圍類實施使用。

（三）項目產(chǎn)出情況。該項目產(chǎn)出情況良好，資金使用達到了應(yīng)有的業(yè)務(wù)需求效果。

（四）項目效益情況。該項目效益情況良好，得到了超出計劃的效益結(jié)果，極大地促進了工作進度，調(diào)動了員工的工作積極性，滿足了群眾的社會需求。

五、主要經(jīng)驗及做法

根據(jù)要求，從項目的立項到實行、結(jié)束遵循各項指標要求，合理合規(guī)合法的實施項目。

六、存在問題及原因分析

無

七、有關(guān)建議

無。

八、其他需要說明的問題

無

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表