中共池州市委講師團(tuán)2021年度部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  錄

第一部分 中共池州市委講師團(tuán)概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市委講師團(tuán)2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 中共池州市委講師團(tuán)2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 中共池州市委講師團(tuán)概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<中共池州市委講師團(tuán)職能配置和人員編制方案>的通知》(池辦秘〔2002〕89號(hào))精神，市委講師團(tuán)主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)市委中心組的理論學(xué)習(xí)，草擬學(xué)習(xí)計(jì)劃，提供學(xué)習(xí)文件和參考資料，做好學(xué)習(xí)提示，邀請(qǐng)專家輔導(dǎo)，編印、發(fā)送中心組學(xué)習(xí)簡(jiǎn)報(bào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)縣、區(qū)委，九華山、開發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查和經(jīng)驗(yàn)交流工作。

（二）負(fù)責(zé)全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定教學(xué)計(jì)劃，編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料，組織開展理論研討活動(dòng)，培訓(xùn)中心組學(xué)習(xí)秘書和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學(xué)習(xí)材料工作。

（三）開展建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動(dòng)，為全市兩個(gè)文明建設(shè)和市委、市政府的決策服務(wù)。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委講師團(tuán)2021年度部門決算僅包括單位本級(jí)決算，無(wú)其他下屬單位決算。

納入中共池州市委講師團(tuán)2021年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

 

第二部分 中共池州市委講師團(tuán)2021年度部門決算表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 中共池州市委講師團(tuán)2021年度部門決算

情況說(shuō)明

 

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收入總計(jì)141.22萬(wàn)元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)141.22萬(wàn)元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加10.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.93%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

二、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)136.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入124.51萬(wàn)元，占91.40%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1.71，占1.26%;上級(jí)補(bǔ)助收入10萬(wàn)元，占7.34%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)132.70萬(wàn)元，其中：基本支出92.48萬(wàn)元，占69.69%；項(xiàng)目支出40.22萬(wàn)元，占30.31%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)124.51萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)124.51萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加3.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.21%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124.51萬(wàn)元，占本年支出的93.83%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.21%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124.51萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出86.51萬(wàn)元，占69.48%;教育（類）支出9.50萬(wàn)元，占7.63%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出17.06萬(wàn)元，占13.70%；衛(wèi)生健康支出（類）支出1.96萬(wàn)元，占1.57%；住房保障（類）支出9.48萬(wàn)元，占7.62%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為87.84萬(wàn)元，支出決算為124.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的141.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加了在職人員一次性目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出84.29萬(wàn)元，占67.70%；項(xiàng)目支出40.22萬(wàn)元，占32.30%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30.79萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為42.38萬(wàn)元，支出決算為13.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的32.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算指標(biāo)調(diào)整。

3.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32萬(wàn)元，支出決算為31.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.47%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮了辦公經(jīng)費(fèi)的支出。

4.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加了人員經(jīng)費(fèi)的支出。

5.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加了人員經(jīng)費(fèi)的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.99萬(wàn)元，支出決算為5.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.07萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加了人員經(jīng)費(fèi)的支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.96萬(wàn)元，支出決算為1.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.51萬(wàn)元，支出決算為5.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.97萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加了提租補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)開支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款基本支出84.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)73.21萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)11.08萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

中共池州市委講師團(tuán)2021年沒(méi)有政府性基金預(yù)算，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

中共池州市委講師團(tuán)2021年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，中共池州市委講師團(tuán)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.08萬(wàn)元，比2020年減少4.25萬(wàn)元，下降27.72%，主要原因是辦公費(fèi)和委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

    2021年度，中共池州市委講師團(tuán)政府采購(gòu)支出總額0.19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.19萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.19萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.19萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，中共池州市委講師團(tuán)共有車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

   （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共2個(gè)項(xiàng)目，涉及資金28.53萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。從評(píng)價(jià)情況看，項(xiàng)目總體立項(xiàng)依據(jù)充分，程序規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)合理、明確，項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)，資金分配合理，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

組織對(duì)2021年度單位整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，單位整體績(jī)效目標(biāo)合理、明確，預(yù)算編制科學(xué)，資金分配合理，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

中共池州市委講師團(tuán)在2021年度部門決算中反映“講師團(tuán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

講師團(tuán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為24.53萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為24.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是全年開展中心組共學(xué)習(xí)20次，編印《中心組學(xué)習(xí)》簡(jiǎn)報(bào)17期，平均參學(xué)率90%以上。；二是全年共組織“舉旗幟送理論”專題宣講40多場(chǎng)次，受眾近13.7萬(wàn)人次。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：個(gè)別績(jī)效目標(biāo)設(shè)置有誤。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性和合理性。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（    2021 年度）
項(xiàng)目名稱			講師團(tuán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
主管部門						實(shí)施單位	中共市委講師團(tuán)
資金情況 （萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	24.53		24.53		10	100%	10
			其中：本年財(cái)政撥款	24.53		24.53
			其他資金							-
年度總體目標(biāo)完成情況	年初設(shè)定目標(biāo)					年度總體目標(biāo)完成情況綜述
	目標(biāo)1：完成年初理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃  目標(biāo)2：完成年度重大主題宣講活動(dòng)					目標(biāo)1完成情況：全年開展中心組共學(xué)習(xí)20次，編印《中心組學(xué)習(xí)》簡(jiǎn)報(bào)16期，平均參學(xué)率90%以上。  目標(biāo)2完成情況：全年共開展各類宣講2600余場(chǎng)次，受眾近15萬(wàn)余人。
	存在的問(wèn)題：市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作有待進(jìn)一步規(guī)范					整改的措施與建議：加強(qiáng)學(xué)習(xí)檔案的收集整理，推動(dòng)理論宣講接地氣上有待加強(qiáng)，著力在宣講方式方法上進(jìn)行創(chuàng)新
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		分值	年度指標(biāo)值	全年實(shí)際值	得分	評(píng)價(jià)得分說(shuō)明
	產(chǎn) 出 指 標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)	完成每月中心組學(xué)習(xí)		6	≥1次/月	20次	6	持平
			全年完成五中全會(huì)、黨史學(xué)習(xí)教育理論、七一重要講話精神、省第十一次黨代會(huì)精神、六中全會(huì)精神		6	≥30場(chǎng)	80場(chǎng)	6	持平
		質(zhì)量指標(biāo)	在開展自學(xué)的同時(shí)，深入交流研討，確保中心組學(xué)習(xí)質(zhì)量		6	明顯提升	明顯提升	6	持平
			指標(biāo)1：中心組學(xué)習(xí)完成率		6	100%	100%	6	持平
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)間		6	12月底前		6	持平
		成本指標(biāo)	指標(biāo)1：理論宣講成本		10	10	10	10	持平
			指標(biāo)2：中心組學(xué)習(xí)成本		10	15	15	10	持平
		社會(huì)效益 指標(biāo)	通過(guò)宣講使群眾對(duì)黨的理論有所了解		9	受眾人數(shù)10萬(wàn)人次	15萬(wàn)人次	9	持平
		生態(tài)效益 指標(biāo)	政治生態(tài)環(huán)境		9	社會(huì)評(píng)價(jià)度高	社會(huì)評(píng)價(jià)度較高	9	持平
		可持續(xù)影 響指標(biāo)	指標(biāo)1：提升全市領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)和黨性修養(yǎng)		6	效果明顯	效果明顯	6	持平
			指標(biāo)2：提升群眾對(duì)黨的方針政策的知曉度		6	受眾明顯增加	受眾增加	4	理論宣講接地氣上有待加強(qiáng)，著力在宣講方式方法上進(jìn)行創(chuàng)新平
	滿意度指標(biāo) (10分)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)	社會(huì)公眾對(duì)宣講的滿意度		10	≥95%	≥95%	10	持平
總分					100			98

 

學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是在全市推廣應(yīng)用學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)平臺(tái)12.5萬(wàn)人左右；二是在省以上學(xué)習(xí)平臺(tái)發(fā)池州稿件1869條。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：受政策、疫情影響導(dǎo)致少量指標(biāo)未完成。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)預(yù)算指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、合理性，提升績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的精確度。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（ 2021 年度）
項(xiàng)目名稱			學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)
主管部門						實(shí)施單位
資金情況 （萬(wàn)元）				全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	4		4		10	100%	10
			其中：本年財(cái)政撥款	4		4		10	100%	10
			其他資金					-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	年初設(shè)定目標(biāo)					年度總體目標(biāo)完成情況綜述
	目標(biāo)1：大力推廣“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)使用 目標(biāo)2：把“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”建設(shè)成為覆蓋面廣、功能性強(qiáng)、 美譽(yù)度高的宣傳習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的主陣地和載體					目標(biāo)1：在全市推廣應(yīng)用學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)平臺(tái)12.5萬(wàn)人左右  目標(biāo)2：在省以上學(xué)習(xí)平臺(tái)發(fā)池州稿件1869條
	存在的問(wèn)題：“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)上稿質(zhì)量和數(shù)量有待進(jìn)一步提高。					整改的措施與建議：加大學(xué)習(xí)平臺(tái)推廣應(yīng)用工作，爭(zhēng)取向省平臺(tái)多發(fā)稿，發(fā)好稿
年度績(jī)效指標(biāo)完成情況	一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)		分值	年度指標(biāo)值	全年實(shí)際值	得分	評(píng)價(jià)得分說(shuō)明
	產(chǎn) 出 指 標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)	指標(biāo)1：應(yīng)用學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)人數(shù)		8	≥12.5萬(wàn)人	12.5萬(wàn)人	8	持平
			指標(biāo)2：年平均發(fā)稿量		8	≥1500余條	1869條	8	持平
			宣講推介池州的全國(guó)平臺(tái)發(fā)稿數(shù)		6	≥30條	28條	5	未達(dá)，發(fā)稿數(shù)量有待提高
		質(zhì)量指標(biāo)	“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)黨員下載率		7	89%	90.38%	7	持平
			“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”平臺(tái)黨外人士下載率		7	4%	3.175	7	未達(dá)，需加大推廣力度
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成時(shí)間		8	2021年12月底前	按計(jì)劃完成	8	持平
		成本指標(biāo)	與同級(jí)市比較		6	減少140萬(wàn)	減少140萬(wàn)	6	持平
		社會(huì)效益 指標(biāo)	提升池州的知名度、美譽(yù)度和影響力		10	較高	較高	10	持平
		生態(tài)效益 指標(biāo)	弘揚(yáng)正能量，有利于營(yíng)造良好政治生態(tài)		10	較高	較高	10	持平
		可持續(xù)影 響指標(biāo)	項(xiàng)目持續(xù)發(fā)揮作用		10	長(zhǎng)期	長(zhǎng)期	10	持平
	滿意度指標(biāo) (10分)	服務(wù)對(duì)象 滿意度指標(biāo)	學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)學(xué)習(xí)平臺(tái)活躍度		10	16%	17.72%	10	持平
總分					100			98

 

3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

   《2021年度講師團(tuán)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見“第五部分附件”。 

 

 

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

 十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

第五部分  附件

 

 講師團(tuán)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出

部門評(píng)價(jià)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況。

根據(jù)中共辦公廳印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代黨委講師團(tuán)工作的意見》的通知精神和《中共池州市委理論學(xué)習(xí)中心組2021年度學(xué)習(xí)計(jì)劃》要求，市委講師團(tuán)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞黨史學(xué)習(xí)教育、慶祝建黨100周年、省第十一次黨代會(huì)精神、十九屆六中全會(huì)精神等重大主題開展工作，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)。一是高質(zhì)量做好市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作。全力服務(wù)于市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)，做到早謀劃、早準(zhǔn)備、早溝通，圓滿完成了年初擬定的各項(xiàng)學(xué)習(xí)計(jì)劃，全年服務(wù)市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)20次，編印《中心組學(xué)習(xí)》簡(jiǎn)報(bào)16期，為市委理論學(xué)習(xí)中心組成員人均配送各類自學(xué)用書。同時(shí)加大對(duì)各級(jí)黨委黨組理論學(xué)習(xí)中心組的督促檢查通報(bào)，對(duì)部分單位黨組理論學(xué)習(xí)中心組開展列席旁聽工作。二是高標(biāo)準(zhǔn)開展黨的創(chuàng)新理論宣講工作。開展分眾化、對(duì)象化、互動(dòng)化宣講，開展面向?qū)W生和青少年的宣講活動(dòng)。持續(xù)開展“舉旗幟·送理論”系列宣講，把講道理、講史實(shí)、講故事結(jié)合起來(lái)，增進(jìn)同受眾的情感共鳴，真正發(fā)揮宣講強(qiáng)信心、聚民心、暖人心、筑同心的重要作用，使宣講更接地氣。全年共開展各類宣講2600余場(chǎng)次，受眾近15萬(wàn)余人。

我單位根據(jù)年度工作計(jì)劃，在預(yù)算中安排市級(jí)“講師團(tuán)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目資金25萬(wàn)元。

項(xiàng)目實(shí)施情況：2021年該項(xiàng)目基本按計(jì)劃實(shí)施，完成理論學(xué)習(xí)、重大主題宣講以及“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)的推廣應(yīng)用，完成情況總體較好，但也存在一些不足情況，部分指標(biāo)并未按年度指標(biāo)值完成。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

項(xiàng)目目標(biāo)有：目標(biāo) 1：完成年初理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃；目標(biāo) 2：完成年度重大主題宣講活動(dòng)。目標(biāo)3：完成“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)的推廣應(yīng)用工作。

1 ．目標(biāo)設(shè)置

2021年度市委講師團(tuán)為持續(xù)做好中心組理論學(xué)習(xí)、宣講工作、“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)推廣應(yīng)用，制定了各項(xiàng)年度指標(biāo)，如下：年度完成12次中心組學(xué)習(xí)任務(wù)；全年完成五中全會(huì)、黨史學(xué)習(xí)教育理論、七一重要講話精神、省第十一次黨代會(huì)精神、六中全會(huì)精神宣講30場(chǎng)，受眾人數(shù)1萬(wàn)人次。

2 ．完成情況

根據(jù)年度實(shí)際的情況，各項(xiàng)指標(biāo)完成情況如下：年度完成20次中心組學(xué)習(xí)任務(wù)；全年完成五中全會(huì)、黨史學(xué)習(xí)教育理論、七一重要講話精神、省第十一次黨代會(huì)精神、六中全會(huì)精神宣講80多場(chǎng)，受眾人數(shù)1.5萬(wàn)人次。

二、部門評(píng)價(jià)工作開展情況

該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)是依據(jù)相關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)定及文件精神，通過(guò)單位自評(píng)的方式對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、資金下達(dá)、組織實(shí)施、經(jīng)費(fèi)作用、項(xiàng)目驗(yàn)收等環(huán)節(jié)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。通過(guò)實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步完善政策體系，健全工作機(jī)制，強(qiáng)化政策落實(shí)，提高資金使用效率，完成年度目標(biāo)任務(wù)，推進(jìn)中心組學(xué)習(xí)工作穩(wěn)步發(fā)展。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

采取定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的原則，以百分制進(jìn)行量化打分，滿分100分，項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成：90（含）-100分為優(yōu)、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差；堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，注重結(jié)果反饋。

指標(biāo)評(píng)價(jià)體系包括：（1）項(xiàng)目決策情況。具體包括主體責(zé)任落實(shí)、年度實(shí)施方案編制等；（2）項(xiàng)目過(guò)程情況。具體包括政策落實(shí)、技術(shù)支持、項(xiàng)目資金監(jiān)管與使用等；（3）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。具體包括中心組學(xué)習(xí)次數(shù)、理論宣講場(chǎng)次等等；(4)項(xiàng)目效益情況。通過(guò)學(xué)習(xí)和宣講使群眾對(duì)黨的理論有所了解等。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。通過(guò)查閱項(xiàng)目批復(fù)及相關(guān)政策等文件，查看賬簿、會(huì)計(jì)憑證及原始賬證資料等形式，了解項(xiàng)目資金撥付使用情況、項(xiàng)目的實(shí)施及實(shí)施后產(chǎn)生的效益情況等。

三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

經(jīng)評(píng)價(jià)，講師團(tuán)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)，評(píng)分為98分?？?jī)效評(píng)價(jià)表明，項(xiàng)目運(yùn)行總體情況較好。主要體現(xiàn)在：資金安排合理，使用規(guī)范，已基本按照績(jī)效目標(biāo)完成既定任務(wù)。

四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況。

工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)廳字[2019]]8號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時(shí)代黨委講師團(tuán)工作的意見》的工作部署和有關(guān)文件精神，確定了本項(xiàng)目的主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)。本項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，程序規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，預(yù)算編制科學(xué)、資金分配合理。

（二）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

（1）數(shù)量指標(biāo)

2021年完成中心組學(xué)習(xí)任務(wù)20次，完成年初計(jì)劃指標(biāo)的166%；完成五中全會(huì)、黨史學(xué)習(xí)教育理論、七一重要講話精神、省第十一次黨代會(huì)精神、六中全會(huì)精神宣講80次，完成年初計(jì)劃指標(biāo)的266%，超額完成目標(biāo)任務(wù)。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

在開展自學(xué)的同時(shí)深入交流研討，確保了中心組學(xué)習(xí)質(zhì)量。

（3）時(shí)效指標(biāo)

2021年初定的目標(biāo)計(jì)劃在年度內(nèi)基本全部完成。

（三）項(xiàng)目效益情況。

（1）社會(huì)效益指標(biāo)

通過(guò)宣講使群眾對(duì)黨的理論有所了解，受眾人數(shù)達(dá)15萬(wàn)人次。

（2）生態(tài)效益指標(biāo)

形成了良好的政治生態(tài)環(huán)境，社會(huì)給予較高的評(píng)價(jià)。

（3）可持續(xù)影響指標(biāo)

提升全市領(lǐng)導(dǎo)干部綜合素質(zhì)和黨性修養(yǎng)

（4）滿意度指標(biāo)。

社會(huì)公眾對(duì)宣講滿意度達(dá)到了95%。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

年初制定計(jì)劃，按計(jì)劃適時(shí)推進(jìn)理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)。圍繞重大主題活動(dòng)，迅速啟動(dòng)重大主題宣講，同時(shí)持續(xù)開展“舉旗幟送理論”宣講進(jìn)基層。

六、存在問(wèn)題

市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作有待進(jìn)一步規(guī)范，加強(qiáng)學(xué)習(xí)檔案的收集整理，推動(dòng)理論宣講接地氣上有待加強(qiáng)。