池州市委宣傳部2021年度部門決算

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  錄

第一部分 池州市委宣傳部概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市委宣傳部2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 池州市委宣傳部2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 池州市委宣傳部概況

一、 主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī)；按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。 

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會科學(xué)的規(guī)劃和管理工作；對市社科聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；歸口管理市委講師團(tuán)、市社科聯(lián)。 

（三）負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作，對池州日報(bào)社、市廣播電視局的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)。 

（四）指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，組織實(shí)施精神產(chǎn)品的“五個(gè)一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。 

（五）負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務(wù)；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作；承擔(dān)市委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；領(lǐng)導(dǎo)市思想政治工作研究會。 

（六）協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會宣傳工作，指導(dǎo)衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。 

（七）負(fù)責(zé)提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)方針；按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作。 

（八）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長；制訂對縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審；配合有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識分子工作。 

（九）完成市委交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市委宣傳部2021年度部門決算僅包括本級決算，無其他下屬單位決算。

 

第二部分 池州市委宣傳部2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（見附件）

二、收入決算表（見附件）

三、支出決算表（見附件）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附件）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附件）

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附件）

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附件）

 

第三部分 池州市委宣傳部2021年度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)898.38萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)898.38萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各增加60.94萬元，增長7.27%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)896.78萬元，其中：財(cái)政撥款收入893.28萬元，占99.61%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入3.50萬元，占0.39%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)897.11萬元，其中：基本支出443.88萬元，占49.48%；項(xiàng)目支出453.23萬元，占50.52%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)893.28萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)893.28萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加64.44萬元，增長7.77%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出893.28萬元，占本年支出的100%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加64.44萬元，增長7.77%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出893.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出673.09萬元，占75.35%;教育（類）支出53.20萬元，占5.95%；文化旅游體育與傳媒（類）支出13.20萬元，占1.48%；社會保障和就業(yè)（類）支出104.13萬元，占11.66%；衛(wèi)生健康支出（類）支出7.52萬元，占0.84%；住房保障（類）支出42.15萬元，占4.72%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為668.52萬元，支出決算為893.28萬元，完成年初預(yù)算的133.62%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 一是人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是創(chuàng)建全國文明城市宣傳費(fèi)用的增加。其中:基本支出440.05萬元，占49.26%；項(xiàng)目支出453.23萬元，占50.74%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加招商引資獎勵資金。

3. 一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為557.13萬元，支出決算為573.49萬元，完成年初預(yù)算的102.93%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是創(chuàng)建全國文明城市宣傳費(fèi)用支出增加。

4. 一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為39.10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算與決算口徑不一致。

5. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為53.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加在職人員及退休人員一次性工作獎勵經(jīng)費(fèi)。。

6.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加宣傳類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為22.92萬元，支出決算為22.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.83萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加職工去世撫恤金。

9. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80.38萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算與決算口徑不一致。

10. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.52萬元，支出決算為7.52萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為20.95萬元，支出決算為20.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款） 提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算追加職工提租金補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出440.05萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)391.24萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金；公用經(jīng)費(fèi)48.82萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州市委宣傳部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

池州市委宣傳部沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，池州市委宣傳部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.82萬元，比2020年增加17.22萬元，增長54.49%，主要原因是日常工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）政府采購支出情況。

    2021年度，池州市委宣傳部政府采購支出總額2.29萬元，其中：政府采購貨物支出2.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.29萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，池州市委宣傳部共有車輛0輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛【以上只列報(bào)車輛不為0的車型】；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
   （四）關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金20萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的4.41%。從評價(jià)情況看，總體情況較好，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

組織對“池州春晚”項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，共涉及資金20萬元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況看，圍繞績效評價(jià)指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集，對該項(xiàng)目績效進(jìn)行了客觀、公正的評價(jià)，最終評價(jià)結(jié)果為99分，評價(jià)等級為優(yōu)。項(xiàng)目運(yùn)營績效主要表現(xiàn)在：精心策劃，提高了廣大群眾的文化素質(zhì)，通過這一項(xiàng)目的不斷支持，豐富群眾文化生活，廣泛凝聚起為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、生態(tài)美的現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”奮斗力量。從而更好地為廣大人民群眾服務(wù)。同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施過程中也存在一些問題,比如項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化。 下一步根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況細(xì)化績效指標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。池州市委宣傳部在2021年度部門決算中反映“池州春晚”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

池州春晚項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是數(shù)量指標(biāo)中舉辦池州春晚一場， 年度達(dá)到指標(biāo)一場；二是質(zhì)量指標(biāo)中演出質(zhì)量達(dá)標(biāo)率，年度達(dá)到達(dá)標(biāo)率100%；三是時(shí)效指標(biāo)中項(xiàng)目完成及時(shí)性，年度達(dá)到達(dá)標(biāo)率及時(shí)；四是項(xiàng)目總成本，控制在預(yù)算成本內(nèi)；五是社會效益指標(biāo)，明顯提升公眾知曉度，項(xiàng)目為所帶動的社會事業(yè)提供長期的輿論保障明顯。六是群眾滿意度達(dá)到項(xiàng)目制定目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)問題：本項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為優(yōu)，同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施過程中也存在一些問題,比如項(xiàng)目成本未能降低。 下一步改進(jìn)措施：針對上述問題，進(jìn)一步優(yōu)化節(jié)目質(zhì)量，降低項(xiàng)目成本。

 

 

項(xiàng)目支出績效自評表
（   2021  年度）
項(xiàng)目名稱			池州春晚
主管部門			池州市委宣傳部			實(shí)施單位	池州市委宣傳部
資金情況 （萬元）				全年預(yù)算數(shù)（A）		全年執(zhí)行數(shù)（B）		分值	執(zhí)行率（B/A)	得分
			年度資金總額：	20		20		10	100	10
			其中：本年財(cái)政撥款	20		20		-	100	-
			其他資金					-		-
年度總體目標(biāo)完成情況	年初設(shè)定目標(biāo)					年度總體目標(biāo)完成情況綜述
	目標(biāo)1：池州春晚演出活動					目標(biāo)1完成情況：完成
	存在的問題：					整改的措施與建議：
年度績效指標(biāo)完成情況	一級 指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		分值	年度指標(biāo)值	全年實(shí)際值	得分	評價(jià)得分說明
	產(chǎn) 出 指 標(biāo) (50分)	數(shù)量指標(biāo)	舉辦池州春晚		20	1場	1場	20
		質(zhì)量指標(biāo)	演出質(zhì)量達(dá)標(biāo)率		10	100%	100%	10
		時(shí)效指標(biāo)	項(xiàng)目完成及時(shí)性		10	及時(shí)	及時(shí)	10
		成本指標(biāo)	項(xiàng)目總成本		10	20萬	20萬	10
	效 益 指 標(biāo) (30分)	社會效益 指標(biāo)	提升公眾知曉度		10	明顯	明顯	10
			提升群眾春節(jié)節(jié)日氣氛		10	明顯	明顯	10
		可持續(xù)影 響指標(biāo)	項(xiàng)目為所帶動的社會事業(yè)提供長期的輿論保障		10	明顯	明顯	10
	滿意度指標(biāo) (10分)	服務(wù)對象 滿意度指標(biāo)	群眾滿意度		10	≥90%	≥90%	10
總分					100			100
注：1.一級指標(biāo)分值統(tǒng)一設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分、預(yù)算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權(quán)重可做適當(dāng)調(diào)整，但加總后應(yīng)等于100分。各部門根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要程度確定三級指標(biāo)的分值。得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。
2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理確定分值。
3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值/年度指標(biāo)值╳該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值/全年實(shí)際值╳該指標(biāo)分值；定量指標(biāo)得分最高不得超過該指標(biāo)分值上限。     4.評價(jià)得分說明：說明全年實(shí)際值與年度指標(biāo)值偏離情況（未達(dá)、持平、超額）。

 

3.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

   《2021年度池州春晚項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告》見“第五部分附件”。

 

第四部分 名詞解釋

    

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

    六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。

    七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

【可根據(jù)本部門預(yù)算實(shí)際情況增加或減少相關(guān)名詞解釋】

 

 

 

第五部分  附件

 

2021年度池州春晚項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

摘  要

一、項(xiàng)目背景

根據(jù)市委市政府有關(guān)指示精神，我單位負(fù)責(zé)2021年春節(jié)晚會演出活動。

二、項(xiàng)目基本情況

為深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會上的重要講話精神、習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神和中國共產(chǎn)黨池州市第五次代表大會精神，進(jìn)一步營造節(jié)日氛圍，豐富群眾文化生活，廣泛凝聚起為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、生態(tài)美的現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”奮斗力量。根據(jù)市委市政府工作部署舉辦2021年池州春節(jié)聯(lián)歡晚會，

三、項(xiàng)目評價(jià)方法

本次評價(jià)按照預(yù)定的績效評價(jià)指標(biāo)體系，采用單位自評的方法，在單位資料的基礎(chǔ)上按照項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目績效等方面對項(xiàng)目進(jìn)行了綜合評價(jià)。

四、項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果

（一）評分結(jié)果及項(xiàng)目績效

圍繞績效評價(jià)指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集，對該項(xiàng)目績效進(jìn)行了客觀、公正的評價(jià)，最終評價(jià)結(jié)果為99分，評價(jià)等級為優(yōu)。項(xiàng)目運(yùn)營績效主要表現(xiàn)在：精心策劃，提高了廣大群眾的文化素質(zhì)，通過這一項(xiàng)目的不斷支持，豐富群眾文化生活，廣泛凝聚起為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、生態(tài)美的現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”奮斗力量。從而更好地為廣大人民群眾服務(wù)，

（二）項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的主要問題

本項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為優(yōu)，同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施過程中也存在一些問題,比如項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化。 

（三）有關(guān)建議

項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門在完成項(xiàng)目后，應(yīng)在一周內(nèi)將經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行報(bào)告。

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況。為深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記在慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年大會上的重要講話精神、習(xí)近平總書記考察安徽重要講話指示精神和中國共產(chǎn)黨池州市第五次代表大會精神，進(jìn)一步營造節(jié)日氛圍，豐富群眾文化生活，廣泛凝聚起為建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)、百姓富、生態(tài)美的現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”奮斗力量。根據(jù)市委市政府工作部署，擬定于2021年1月舉辦2021年池州春節(jié)聯(lián)歡晚會，（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。

二、部門評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍。

1、績效評價(jià)目的

本次財(cái)政專項(xiàng)資金績效評價(jià)工作的目的是考察項(xiàng)目建設(shè)的真實(shí)性，項(xiàng)目建設(shè)資金、財(cái)政資金的到位率，項(xiàng)目建設(shè)的綜合效益。重點(diǎn)考察項(xiàng)目資金使用的合法性，項(xiàng)目發(fā)展的可持續(xù)性，效益考核的實(shí)用性。

2績效評價(jià)對象和范圍

本次評價(jià)的對象是2021年度池州春晚項(xiàng)目所涉及的項(xiàng)目管理、資金管理的部門和實(shí)施單位；范圍為2021年1月-2021年12月期間2021年度池州春晚項(xiàng)目預(yù)算資金實(shí)施情況。

（二）績效評價(jià)原則、評價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評價(jià)方法、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

1.原則：實(shí)事求是。

2.指標(biāo)體系：《預(yù)算績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架》。

3.評價(jià)方法：單位自評。

（三）績效評價(jià)工作過程。

1、工作準(zhǔn)備階段

根據(jù)市財(cái)政績效辦制定績效評價(jià)工作總體方案，進(jìn)行工作部署，收集績效評價(jià)相關(guān)資料，對資料進(jìn)行審查核實(shí)，準(zhǔn)備自評。

2、組織實(shí)施

成立單位自評小組，績效評價(jià)打分，匯總上報(bào)。

3、分析評價(jià)

（1）根據(jù)有關(guān)規(guī)定，整理、綜合分析項(xiàng)目相關(guān)信息，撰寫績效評價(jià)報(bào)告；

（2）評價(jià)工作組負(fù)責(zé)人指定專人根據(jù)各評價(jià)小組的評價(jià)報(bào)告及相關(guān)資料撰寫績效考核評價(jià)總報(bào)告

（3）評價(jià)工作小組出具正式報(bào)告上報(bào)財(cái)政局。

三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

（一）評分結(jié)果：

圍繞績效評價(jià)指標(biāo)體系，通過數(shù)據(jù)采集，對該項(xiàng)目績效進(jìn)行了客觀、公正的評價(jià)，最終評價(jià)結(jié)果為99分，評價(jià)等級為優(yōu)。

（二）評價(jià)結(jié)論

在被評價(jià)項(xiàng)目相關(guān)資料真實(shí)、可靠的基礎(chǔ)上，標(biāo)評得分為99分，績效等級為優(yōu)。

四、績效評價(jià)指標(biāo)分析（可附表進(jìn)行分析）

（一）項(xiàng)目決策情況。

（二）項(xiàng)目過程情況。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

（四）項(xiàng)目效益情況。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1、做好前期準(zhǔn)備工作

在項(xiàng)目開展前，一是從各縣區(qū)、各單位現(xiàn)有優(yōu)秀文藝節(jié)目中挑選，并根據(jù)需要定向指導(dǎo)、重新編排。二是從市內(nèi)的全國及省級文明單位、重要行業(yè)系統(tǒng)、重點(diǎn)企業(yè)積極主動選送節(jié)目，由晚會導(dǎo)演組指導(dǎo)排演。三是面向全社會開展“我要上春晚”節(jié)目選拔活動，廣泛征集文藝節(jié)目（形式不限），經(jīng)晚會導(dǎo)演組審看后好中選優(yōu)，并指導(dǎo)其修改提升。受到了群眾的熱烈歡迎和好評。

2、統(tǒng)籌安排，貫徹落實(shí)

確定了項(xiàng)目的總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)，活動計(jì)劃、資金來源、實(shí)施步驟等，通過統(tǒng)籌資源合理規(guī)劃，嚴(yán)格控制支出，確保專款專用。

六、存在問題及原因分析

本項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為優(yōu)，同時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施過程中也存在一些問題,比如項(xiàng)目成本未能降低。 

七、有關(guān)建議

項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門在完成項(xiàng)目后，應(yīng)在一周內(nèi)將經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行報(bào)告。

八、其他需要說明的問題

     無

附表：池州市委宣傳部2021年度決算公開表