目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1.池州市政法委2022年收支總表

2.池州市政法委2022年收入總表

3.池州市政法委2022年支出總表

4.池州市政法委2022年財政撥款收支總表

5.池州市政法委2022年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市政法委2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市政法委2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市政法委2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市政法委2022年項目支出表

10.池州市政法委2022年政府采購支出表

11.池州市政法委2022年政府購買服務(wù)支出表

第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支總表的說明

2.關(guān)于2022年收入總表的說明

3.關(guān)于2022年支出總表的說明

4.關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

9.關(guān)于2022年項目支出表的說明

10.關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

12.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 池州市委政法委概況

 

一、主要職責(zé)

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，對全市政法工作作出全局性部署，并督促檢查落實。

（二）推動更高水平的平安池州、法治池州建設(shè)。

（三）組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市維護(hù)社會穩(wěn)定工作；協(xié)調(diào)處理全市突發(fā)性事件和群體性事件。

（四）推進(jìn)掃黑除惡常態(tài)化制度化。

（五）檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的基本理論、基本路線、基本方略的情況，研究制訂推動政法各部門公正執(zhí)法、落實黨的基本理論、基本路線、基本方略的具體措施。

（六）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時加強相互配合。

（七）組織推動政法和社會治安綜合治理工作的調(diào)查研究，探索政法、綜合治理工作改革。

（八）研究加強政法隊伍建設(shè)的措施，協(xié)助市委及其組織部門考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部；協(xié)助紀(jì)檢、監(jiān)察部門查處涉及政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部重大違法違紀(jì)案件。

（九）指導(dǎo)下級政法委員會的工作。

（十）完成省委政法委和市委交辦的其他任務(wù)。

 

二、池州市委政法委預(yù)算構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市委政法委2022年度部門預(yù)算僅包括委本級預(yù)算，無其他下屬單位預(yù)算。

 三、2022年度主要工作任務(wù)

2022年是黨的二十大勝利召開之年，做好今年政法工作意義重大。全市政法機關(guān)將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆歷次全會精神，貫徹落實中央政法工作會議、省委政法工作會議暨全省政法隊伍教育整頓總結(jié)會精神，以為黨的二十大勝利召開創(chuàng)造安全穩(wěn)定的政治社會環(huán)境為主線，把維護(hù)國家政治安全放在首要位置，防范化解各類風(fēng)險隱患，推進(jìn)社會治理現(xiàn)代化，全面深化政法改革，鞏固深化政法隊伍教育整頓成果，努力建設(shè)更高水平的平安池州、法治池州，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

 

第二部分 2022年池州市委政法委預(yù)算表

1.池州市政法委2022年收支總表

2.池州市政法委2022年收入總表

3.池州市政法委2022年支出總表

4.池州市政法委2022年財政撥款收支總表

5.池州市政法委2022年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市政法委2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市政法委2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市政法委2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.池州市政法委2022年項目支出表

10.池州市政法委2022年政府采購支出表

11.池州市政法委2022年政府購買服務(wù)支出表

（表格見附件）

 

    第三部分 2022年池州市委政法委預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2022年收支總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市委政法委2022年收支總預(yù)算567.9萬元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2022年收入總表的說明

池州市委政法委2022年收入預(yù)算567.9萬元，其中，本年收入561.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.8萬元。

(一)本年收入561.1萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入561.1萬元，占100%，比2021年預(yù)算增加33.51萬元，增長6.35%，增長原因主要是增加職工提租補貼和職業(yè)年金繳費。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.8萬元，主要包括：一般公共預(yù)算撥款收入6.8萬元，占100%，比2021年預(yù)算增加6.8萬元，增長100%，增長原因主要是2022年預(yù)算公開增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入指標(biāo)。

三、關(guān)于2022年支出總表的說明

池州市委政法委2022年支出預(yù)算567.9萬元，比2021年預(yù)算增加40.31萬元，增長7.64%，增長原因主要是增加職工提租補貼和職業(yè)年金繳費支出。其中，基本支出407.8萬元，占71.8%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項目支出160.1萬元，占28.2%，主要用于政法宣傳、平安法治池州建設(shè)、掃黑除惡、見義勇為、反邪教、司法救助及涉法特困資金、縣（區(qū)）平安建設(shè)目標(biāo)管理考核獎勵、綜治中心運行經(jīng)費、輿情監(jiān)測工作經(jīng)費等。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支總表的說明

池州市委政法委2022年財政撥款收支預(yù)算567.9萬元。收入按資金來源分全部為：一般公共預(yù)算撥款561.1萬元；按資金年度分為：本年財政撥款收入561.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.8萬元；支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出445.4萬元，占78.43%；社會保障和就業(yè)支出50.6萬元，占8.91%；衛(wèi)生健康支出13.8萬元，占2.43%;住房保障支出58.09萬元，占10.23%。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況

池州市委政法委2022年一般公共預(yù)算支出567.9萬元，比2021年預(yù)算增加40.31萬元，增長7.64%，主要原因：一是社會保障和就業(yè)支出增加；二是住房保障支出增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出445.4萬元，占78.43%；社會保障和就業(yè)支出50.6萬元，占8.91%；衛(wèi)生健康支出13.8萬元，占2.43%;住房保障支出58.09萬元，占10.23%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算438.6萬元，比2021年預(yù)算下降1.4萬元，增下降0.32%，下降原因主要是推進(jìn)節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預(yù)算0.5萬元，比2021年預(yù)算增加0.5萬元，增長100%，增長原因主要是2022年新增行政單位離退休科目。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算33.4萬元，比2021年預(yù)算減少6.25萬元，下降15.76%，下降原因主要是2022年養(yǎng)老保險繳費和職業(yè)年金繳費分開列支。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算16.7萬元，比2021年預(yù)算增加16.7萬元，增長100%，增長原因主要是2022年新增職業(yè)年金繳費支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算13.8萬元，比2021年預(yù)算增加0.69萬元，增長5.26%，增長原因主要是人員工資增長基數(shù)變動。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算38.7萬元，比2021年預(yù)算增加3.87萬元，增長11.11%，增長原因主要是人員工資增長，公積金基數(shù)增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預(yù)算19.4萬元，比2021年預(yù)算增加19.4萬元，增長100%，增長原因主要是2022年新增提租補貼支出。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

池州市委政法委2022年一般公共預(yù)算基本支出407.8萬元，其中，人員經(jīng)費330.9萬元，公用經(jīng)費76.9萬元。

（一）人員經(jīng)費330.9萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、對其他個人和家庭的補助支出。

（二）公用經(jīng)費76.9萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

七、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算支出表的說明

 池州市委政法委2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

池州市委政法委2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2022年項目支出表的說明

池州市委政法委2022年預(yù)算共安排項目支出160.1萬元，比2021年預(yù)算增加8.7萬元，增長5.75%，增長原因主要是輿情監(jiān)測費用上年結(jié)轉(zhuǎn)和增加市直選派干部生活費項目。主要包括：本年財政撥款安排 153.3萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排153.3萬元），財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余安排6.8萬元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排6.8萬元）。 

十、關(guān)于2022年政府采購支出表的說明

池州市委政法委2022年預(yù)算安排政府采購支出1萬元，比2021年增加0萬元，增長0%。其中，一般公共預(yù)算安排1萬元，占100%。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)支出表的說明

池州市委政法委2022年沒有安排政府購買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標(biāo)情況

“政法綜治工作經(jīng)費”項目：

（1）項目概述。常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，持續(xù)推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化試點工作；進(jìn)一步健全反邪教、政法宣傳、見義勇為、法學(xué)會等工作機制。

（2）立項依據(jù)。1.省委辦、省政府辦關(guān)于開展綜治（平安建設(shè)）考核的通知；《池州市健全落實社會治安綜合治理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制實施細(xì)則》（池辦秘[2017]125號）。2.《安徽省掃黑除惡工作機制實施辦法（試行）》。3.中央政法委《關(guān)于推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化的實施意見（試行）》（皖平安辦[2020]1號）。4.關(guān)于推進(jìn)市級黨委政法委網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測平臺建設(shè)的通知；全省市級黨委政法委官方微博矩陣管理考核辦法。5.《全省社會治安綜合治理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃》的通知（池綜治委[2017]29號）。6.《2022年全省見義勇為工作要點》。7.法學(xué)會章程。

（3）實施主體。池州市委政法委。

（4）起止時間。2022年。

（5）項目內(nèi)容。市委政法委會議、政法業(yè)務(wù)培訓(xùn)、平安建設(shè)考評，全力做好反邪教、政法宣傳、見義勇為、法學(xué)會等工作。

（6）年度預(yù)算安排。一般公共預(yù)算財政撥款95.9萬元。

（7）績效目標(biāo)：建設(shè)更高水平的平安池州、法治池州，不斷提升人民群眾安全感、滿意度。

 

項目支出績效目標(biāo)表
（2022 年度）
項目名稱		政法綜治工作經(jīng)費
實施單位		池州市委政法委
項目屬性		延續(xù)項目
項目資金 （萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		95.9
			其中：財政撥款			其中：財政撥款		95.9
			其他資金			其他資金
總 體 目 標(biāo)	中期目標(biāo)（20××年—20××+n年）					年度目標(biāo)
	目標(biāo)1：  目標(biāo)2：  ……					常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭；持續(xù)推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化試點工作；全力做好反邪教、政法宣傳、見義勇為、法學(xué)會等工作。組織平安池州建設(shè)考核評價；常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭；進(jìn)一步健全反邪教、政法宣傳、見義勇為、法學(xué)會等工作機制，不斷提升人民群眾安全感、滿意度，建設(shè)更高水平的平安池州、法治池州。
績 效 指 標(biāo)	一級 指標(biāo)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)	二級 指標(biāo)	三級指標(biāo)	指標(biāo)值	績效標(biāo)準(zhǔn)
	產(chǎn) 出 指 標(biāo)	數(shù)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：			數(shù)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：政法委會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、平安建設(shè)考評會議	≥3次	≥3次
			……				指標(biāo)2：平安建設(shè)目標(biāo)考核先進(jìn)縣區(qū)	=3個	=3個
		質(zhì)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：			質(zhì)量 指標(biāo)	指標(biāo)1：年度平安建設(shè)考評位次不斷提升	完成	完成
			……				指標(biāo)2：經(jīng)費支出合規(guī)性	合規(guī)	合規(guī)
		時效 指標(biāo)	指標(biāo)1：			時效 指標(biāo)	指標(biāo)1：項目完 成及時性	12月 底前	12月 底前
			……				指標(biāo)2：資金的撥付時效	按時 撥付	按時 撥付
		成本 指標(biāo)	指標(biāo)1：			成本 指標(biāo)	項目總成本	≤95.9萬元	≤95.9萬元
	效 益 指 標(biāo)	經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：			經(jīng)濟(jì)效 益指標(biāo)	本指標(biāo)不適用
		社會效益指標(biāo)	指標(biāo)1：			社會效 益指標(biāo)	社會大局穩(wěn)定，平安池州建設(shè)水平進(jìn)一步提高	程度 明顯	程度 明顯
		生態(tài)效益指標(biāo)	指標(biāo)1：			生態(tài)效益指標(biāo)	本指標(biāo)不適用
		可持續(xù)影響 指標(biāo)	指標(biāo)1：			可持續(xù) 影響 指標(biāo)	平安建設(shè)工作機制不斷健全，平安池州建設(shè)不斷提高	程度 明顯	程度 明顯
	滿意度指標(biāo)	服務(wù)對象滿意度指標(biāo)	指標(biāo)1：			服務(wù)對 象滿意 度指標(biāo)	群眾對政法工作滿意度	≥90%	≥90%

 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費

池州市委政法委2022年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算76.9萬元，比2021年預(yù)算減少3萬元，下降4%，下降主要原因是郵電費和差旅費支出減少。

（三）政府采購情況

池州市委政法委2022年政府采購預(yù)算1萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算1萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，池州市委政法委沒有車輛，沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備，沒有單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。

2022年池州市委政法委預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛，購置費0萬元，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年，池州市委政法委7個項目實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款160.1萬元。

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指部門或單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

五、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費以及其他費用。

 

聯(lián)系方式：中共池州市委政法委員會 政務(wù)公開電子郵箱：czzfw208@163.com