中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)

2021年度部門決算

2022年9月

目  錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算構(gòu)成

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨的基本路線、方針和政策，組織實(shí)施市委、市政府和團(tuán)省委部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)。組織和帶領(lǐng)廣大團(tuán)員青年積極投身改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)，為池州社會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

（二）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)干部，辦好業(yè)余團(tuán)校，協(xié)助政府建設(shè)和管理好青少年活動(dòng)陣地。

（三）貫徹實(shí)施《安徽省未成年人保護(hù)條例》，參與青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策的制定，會(huì)同有關(guān)部門做好青少年權(quán)益保護(hù)工作，指導(dǎo)社區(qū)團(tuán)的各項(xiàng)工作。

（四）調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青少年工作情況，研究青年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育，為市委、市政府決策提供參考和依據(jù)。

（五）培養(yǎng)農(nóng)村青年“四個(gè)帶頭人”（農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人、農(nóng)業(yè)科技知識(shí)傳播帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷帶頭人、農(nóng)村青年回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)帶頭人），推進(jìn)農(nóng)村科技進(jìn)步，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)青工文化技術(shù)素質(zhì)、經(jīng)營(yíng)管理能力和職業(yè)道德水平。

（六）樹立青年標(biāo)兵，開展青年崗位能手、青年文明號(hào)評(píng)選活動(dòng)，著力提高各行各業(yè)青年生產(chǎn)技能。

（七）負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)和外事工作，改革完善青年社團(tuán)組織機(jī)制，發(fā)揮共青團(tuán)組織在青聯(lián)中的核心作用。

（八）建立完善基層團(tuán)的工作評(píng)價(jià)機(jī)制，加強(qiáng)團(tuán)干部的協(xié)管工作。

（九）承辦市委、市政府和團(tuán)省委交辦的其他工作。

二、部門決算構(gòu)成

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2021年度部門決算僅包括部門本級(jí)決算，無其他下屬單位決算。

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計(jì)335.88萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)335.88萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，收、支總計(jì)各減少19.53萬元，下降5.5%，主要原因：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計(jì)335.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入277.44萬元，占82.60%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入58.43萬元，占17.40%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計(jì)335.88萬元，其中：基本支出325.95萬元，占97.04%；項(xiàng)目支出9.93萬元，占2.96%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收入總計(jì)277.44萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)277.44萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加40.43萬元，增長(zhǎng)17.06%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出277.44萬元，占本年支出的82.60%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加40.43萬元，增長(zhǎng)17.06%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出277.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出203.35萬元，占73.30%;教育（類）支出20.42萬元，占7.36%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出31.64萬元，占11.40%；衛(wèi)生健康（類）支出3.68萬元，占1.33%；住房保障（類）支出18.35萬元，占6.61%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為208.23萬元，支出決算為277.44萬元，完成年初預(yù)算的133.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了在職人員目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)。其中:基本支出267.51萬元，占96.42%；項(xiàng)目支出9.93萬元，占3.58%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）商務(wù)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是追加安排招商引資專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為129.49萬元，支出決算為182.64萬元，完成年初預(yù)算的141.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)不足，財(cái)政追加撥款。

3.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.41萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)不足，財(cái)政追加撥款。

4.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.00萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)不足，財(cái)政追加撥款。

5.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.22萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)不足，財(cái)政追加撥款。

6.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加綜合考核獎(jiǎng)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.23萬元，支出決算為11.23萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)不足，財(cái)政追加撥款。

9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為53.25萬元，支出決算為16.27萬元，完成年初預(yù)算的30.55%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出調(diào)整。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.68萬元，支出決算為3.68萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10.58萬元，支出決算為10.58萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.77萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加了提租補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)開支。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出267.51萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)174.43萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)93.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出93.08萬元，比2020年增加17.79萬元，增長(zhǎng)23.63%，主要原因是基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的公用經(jīng)費(fèi)有增長(zhǎng)。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2021年度，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，本部門2021年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出共15個(gè)項(xiàng)目，涉及資金213.39萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%，因項(xiàng)目為日常運(yùn)轉(zhuǎn)類，按績(jī)效管理相關(guān)規(guī)定，不需開展項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng),只需開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)。

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2021年度項(xiàng)目全部為日常運(yùn)轉(zhuǎn)類，按績(jī)效管理相關(guān)規(guī)定，只需開展部門整體支出績(jī)效自評(píng)，故未開展部門評(píng)價(jià)。

組織對(duì)2021年度部門整體支出開展了績(jī)效自評(píng)。2021年度部門整體支出年初預(yù)算為208.23萬元，支出決算335.88萬元，預(yù)算執(zhí)行率161.30%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政年中追加人員經(jīng)費(fèi)及相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)。經(jīng)自評(píng)，2021年度我委部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合得分為100分,自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)整體支出符合單位職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)合理，預(yù)算編制科學(xué)，資金支出合規(guī)，完成了既定各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)，基本支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

2.部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2021年度項(xiàng)目全部為日常運(yùn)轉(zhuǎn)類，沒有市財(cái)政局批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，因此無相關(guān)內(nèi)容。

3.部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2021年度項(xiàng)目因全部為日常運(yùn)轉(zhuǎn)類，按績(jī)效管理相關(guān)規(guī)定，未開展部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，故無相關(guān)內(nèi)容。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政單位取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

無相關(guān)內(nèi)容。

附件：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)2021年度部門決算表

聯(lián)系方式：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)池州市委員會(huì)信息公開電子郵箱:czyouth@163.com