附件1

 

 

池州市委講師團(tuán)2023年部門預(yù)算

 

（池州市委講師團(tuán)）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算構(gòu)成

3.2023年度主要工作任務(wù)

第二部分 2023年部門預(yù)算表

1.池州市委講師團(tuán)2023年收支總表

2.池州市委講師團(tuán)2023年收入總表

3.池州市委講師團(tuán)2023年支出總表

4.池州市委講師團(tuán)2023年財(cái)政撥款收支總表

5.池州市委講師團(tuán)2023年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市委講師團(tuán)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市委講師團(tuán)2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市委講師團(tuán)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.池州市委講師團(tuán)2023年項(xiàng)目支出表

10.池州市委講師團(tuán)2023年政府采購(gòu)支出表

11.池州市委講師團(tuán)2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

2.關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

3.關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

4.關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

5.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

6.關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

7.關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

8.關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

9.關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

10.關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

11.關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

12.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<中共池州市委講師團(tuán)職能配置和人員編制方案>的通知》(池辦秘〔2002〕89號(hào))精神，市委講師團(tuán)主要職責(zé)是：

   （一）負(fù)責(zé)市委中心組的理論學(xué)習(xí)，草擬學(xué)習(xí)計(jì)劃，提供學(xué)習(xí)文件和參考資料，做好學(xué)習(xí)提示，邀請(qǐng)專家輔導(dǎo)，編印、發(fā)送中心組學(xué)習(xí)簡(jiǎn)報(bào)工作；負(fù)責(zé)對(duì)縣、區(qū)委，九華山、開(kāi)發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)的指導(dǎo)、檢查和經(jīng)驗(yàn)交流工作。

   （二）負(fù)責(zé)全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)制定教學(xué)計(jì)劃，編寫教學(xué)輔導(dǎo)材料，組織開(kāi)展理論研討，培訓(xùn)中心組學(xué)習(xí)秘書和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學(xué)習(xí)材料工作。

    （三）開(kāi)展建設(shè)有中國(guó)特色社會(huì)主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動(dòng)，為全市兩個(gè)文明建設(shè)和市委、市政府的決策服務(wù)。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

1. 部門預(yù)算構(gòu)成

   從預(yù)算單位構(gòu)成看，池州市委講師團(tuán)2023年度部門預(yù)算僅包括單位本級(jí)預(yù)算，無(wú)其他下屬單位預(yù)算。納入部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè)，具體情況見(jiàn)下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共池州市委講師團(tuán)	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

 

三、2023年度主要工作任務(wù)

（一）圍繞中心。做好市委理論學(xué)習(xí)中心組服務(wù)。圍繞黨的二十大等重大主題，做好市委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)服務(wù)工作。繼續(xù)為中心組成員配好學(xué)習(xí)用書。

（二）創(chuàng)新方式。推動(dòng)理論宣講更接地氣。全年做好黨的二十大精神宣講。

（三）精心謀劃。鞏固提升“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)推廣應(yīng)用。力爭(zhēng)學(xué)習(xí)下載人數(shù)總量穩(wěn)中有升，保持學(xué)習(xí)活躍度，提高稿件數(shù)量、質(zhì)量，擴(kuò)大池州知名度和影響力。

（四）加強(qiáng)督查。全面推開(kāi)縣處級(jí)黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組列席旁聽(tīng)。有計(jì)劃分層次地對(duì)全市縣處級(jí)以上黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組進(jìn)行旁聽(tīng)，推進(jìn)全市理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)更加規(guī)范。

（五）深入基層。圍繞市委市政府中心工作開(kāi)展調(diào)研。完成宣傳部和其他上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的其他工作任務(wù)。

 

 

 

 

 

第二部分 2023年部門預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表：部門預(yù)算公開(kāi)表)如下：

1.池州市委講師團(tuán)2023年收支總表

2.池州市委講師團(tuán)2023年收入總表

3.池州市委講師團(tuán)2023年支出總表

4.池州市委講師團(tuán)2023年財(cái)政撥款收支總表

5.池州市委講師團(tuán)2023年一般公共預(yù)算支出表

6.池州市委講師團(tuán)2023年一般公共預(yù)算基本支出表

7.池州市委講師團(tuán)2023年政府性基金預(yù)算支出表

8.池州市委講師團(tuán)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.池州市委講師團(tuán)2023年項(xiàng)目支出表

10.池州市委講師團(tuán)2023年政府采購(gòu)支出表

11.池州市委講師團(tuán)2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于2023年收支總表的說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，池州市委講師團(tuán)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市委講師團(tuán)2023年收支總預(yù)算132.73萬(wàn)元，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入總表的說(shuō)明

池州市委講師團(tuán)2023年收入預(yù)算132.73萬(wàn)元，其中，本年收入132.73萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。

三、關(guān)于2023年支出總表的說(shuō)明

中共池州市委講師團(tuán)2023年支出預(yù)算132.73萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加24.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.2%，增長(zhǎng)原因主要是工資福利支出增加。其中，基本支出100.85萬(wàn)元，占76%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)；項(xiàng)目支出31.88萬(wàn)元，占24%，主要用于中心組學(xué)習(xí)和提升“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)推廣應(yīng)用。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明

池州市委講師團(tuán)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算132.73萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款132.73萬(wàn)元；按資金年度分為：本年財(cái)政撥款收入132.73萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出109.74萬(wàn)元，占82.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.98萬(wàn)元，占9%；衛(wèi)生健康支出2.55萬(wàn)元，占2%；住房保障支出8.47萬(wàn)元，占6.3%。   

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。

中共池州市委講師團(tuán)2023年一般公共預(yù)算支出預(yù)算132.73萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加24.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.2%，增長(zhǎng)原因主要是工資福利支出增加。

（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出109.74萬(wàn)元，占82.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.98萬(wàn)元，占9%；衛(wèi)生健康支出2.55萬(wàn)元，占2%；住房保障支出8.47萬(wàn)元，占6.3%。

（三）一般公共預(yù)算支出具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算109.74萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加53.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)97%。增加主要原因是預(yù)算科目調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算8.88萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加3.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)55%，主要是人員的增減變動(dòng)而引起的變化。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算3.1萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要是人員的增減變動(dòng)而引起的變化。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算2.55萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加0.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要是人員的增減變動(dòng)而引起的變化。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算8.47萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加1.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%，主要是人員的增減變動(dòng)而引起的變化。

六、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明

中共池州市委講師團(tuán)2023年一般公共預(yù)算基本支出100.85萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)82.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)18.17萬(wàn)元。

（一）人員經(jīng)費(fèi)82.68萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)18.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。

七、關(guān)于2023年政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市委講師團(tuán)2023年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、關(guān)于2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明

池州市委講師團(tuán)2023年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、關(guān)于2023年項(xiàng)目支出表的說(shuō)明

中共池州市委講師團(tuán)2023年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出31.88萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%，增加主要原因是宣傳黨的二十大精神增加印刷費(fèi)用。主要包括：本年財(cái)政撥款安排31.88萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算撥款安排31.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款安排0.0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排0.0萬(wàn)元）。 

十、關(guān)于2023年政府采購(gòu)支出表的說(shuō)明

池州市委講師團(tuán)2023年沒(méi)有使用一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款、財(cái)政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購(gòu)支出。

十一、關(guān)于2023年政府購(gòu)買服務(wù)支出表的說(shuō)明

池州市委講師團(tuán)2023年沒(méi)有安排政府購(gòu)買服務(wù)支出。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

1.“市委中心組理論學(xué)習(xí)、理論宣講及學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。

（1）項(xiàng)目概述。學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，黨的二十大主題的宣講 ，“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)推廣應(yīng)用。

（2）立項(xiàng)依據(jù)。市委、市政府批準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目

（3）實(shí)施主體。中共池州市委講師團(tuán)

（4）起止時(shí)間。2023年1月至2023年12月

（5）項(xiàng)目?jī)?nèi)容。中心組學(xué)習(xí)和開(kāi)展宣講活動(dòng)。

（6）年度預(yù)算安排。2023 年編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.88萬(wàn)元。

（7）績(jī)效目標(biāo)。完成年初理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃；完成年度重大主題宣講活動(dòng)。

 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市委講師團(tuán)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算18.17萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少1.23萬(wàn)元，下降6.3%，下降主要原因是堅(jiān)持過(guò)緊日子壓減一般性支出。

（三）政府采購(gòu)情況。

池州市委講師團(tuán)2023年政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2022年12月31日，中共池州市委講師團(tuán)共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2023年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

（五）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2023年，池州市委講師團(tuán)1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款31.88萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0.0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0.0萬(wàn)元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0.0萬(wàn)元和單位資金當(dāng)年安排0.0萬(wàn)元。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指部門或單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、財(cái)政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
        十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。