一、部門主要職能

根據(jù)池政辦“三定”方案相關(guān)文件規(guī)定，按財政決算口徑池州市人民政府辦公室財政決算包括市人民政府辦公室、市人民政府法制辦公室（含仲裁委）、市人民政府發(fā)展研究中心、市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處、市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處，共5家決算單位，主要職責(zé)分別是：

（一）市人民政府辦公室

1、負責(zé)市政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議決定事項。

2、組織起草或?qū)徍艘允姓?、市政府辦公室名義發(fā)布的公文。

3、研究市政府各部門和縣（區(qū)）人民政府，九華山風(fēng)景區(qū)、開發(fā)區(qū)、平天湖管委會請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、督促檢查市政府各部門和縣（區(qū)）人民政府，九華山風(fēng)景區(qū)、開發(fā)區(qū)、平天湖管委會對市政府決定事項及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示的貫徹落實情況，及時向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。

5、負責(zé)市政府值班和安全保衛(wèi)工作，以及重要活動的組織安排，及時報告重要情況，傳達和督促落實市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。

6、協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

7、牽頭承辦國家、省、市人大和政協(xié)的議案、建議、提案等。

8、做好全市經(jīng)濟社會發(fā)展有關(guān)問題的調(diào)查研究工作，及時準(zhǔn)確地向市政府領(lǐng)導(dǎo)反映情況，提出建議。

9、辦理市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

（二）市人民政府法制辦公室

1、調(diào)查研究全市依法行政和政府法制建設(shè)中出現(xiàn)的新情況、新問題，提出推進依法行政的具體措施和工作建議；指導(dǎo)督查全市依法行政工作；協(xié)助市長辦理法制工作事項。

2、承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃市政府規(guī)范性文件制定工作。

3、組織起草、審查、修改市政府重要的規(guī)范性文件草案，承辦市政府交辦的法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件草案的征求意見工作。

4、負責(zé)市政府規(guī)范性文件報送備案、清理、編纂工作。

5、研究法律、法規(guī)、規(guī)章實施以及行政執(zhí)法中帶有普遍性的問題，向市政府提出完善制度和解決問題的建議。

6、負責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作；承擔(dān)協(xié)調(diào)部門之間執(zhí)法爭議有關(guān)工作；依法辦理行政復(fù)議事項，受市政府委托依法辦理行政出庭應(yīng)訴工作；負責(zé)全市行政執(zhí)法人員行政執(zhí)法證件發(fā)放和管理工作。

7、對縣（區(qū)）政府、管委會和市政府各部門的法制工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、組織開展和指導(dǎo)政府法制宣傳、研究和交流工作。

9、承辦市政府交辦的其他事項。

（三）市人民政府發(fā)展研究中心

1、圍繞全市經(jīng)濟、社會發(fā)展中的全局性、戰(zhàn)略性課題開展跟蹤調(diào)查和超前研究；接受委托參與或組織對有關(guān)部門和縣區(qū)擬定的發(fā)展規(guī)劃進行研究和論證，提出意見和建議。

2、對全市經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢及各類經(jīng)濟指標(biāo)進行跟蹤研究，整理、分析、報送全市經(jīng)濟和社會發(fā)展的動態(tài)情況及重要信息，為市委、市政府決策提供咨詢意見和建議。

3、編制全市年度課題研究計劃；組織或參與市政府及職能部門有關(guān)重大政策性問題調(diào)查研究；對各類政策性文件和重大問題的決定進行調(diào)研、論證，向市政府提出咨詢參謀意見。

4、組織協(xié)調(diào)市直各有關(guān)單位及縣區(qū)建立研究網(wǎng)絡(luò)，從事經(jīng)濟社會研究工作。

5、廣泛征集意見，負責(zé)制定市政府決策咨詢社會性招標(biāo)課題方案及發(fā)布、評審等工作，加強課題管理，提高研究水平。

6、承辦市政府交辦的其他事項。

（四）市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處

1、承擔(dān)派出地黨委、政府委托的工作，為本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展服務(wù)。

2、承辦中央和國家機關(guān)有關(guān)部門交辦事項。

3、配合北京市做好維護首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。

4、為本地區(qū)基層組織、社會組織和群眾在北京活動提供相關(guān)服務(wù)。

5、協(xié)助流入地黨組織做好本地區(qū)在北京流動黨員的教育管理服務(wù)工作。

（五）市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處

1、充分發(fā)揮市政府駐上海機構(gòu)的窗口作用，建立與上海市黨政群機關(guān)、企事業(yè)單位及外地、外企駐滬機構(gòu)的聯(lián)系，收集、整理、傳遞各種政治、經(jīng)濟、文化、科技和改革開放的信息，供市委、市政府和有關(guān)部門及企事業(yè)單位決策參考，為池州市與國際接軌建立良好的聯(lián)系渠道。

2、立足上海，服務(wù)池州。憑借上海人流、物流和信息流的地位優(yōu)勢，發(fā)揮聯(lián)絡(luò)處的橋梁與紐帶作用，重點做好信息傳遞、招商引資、項目洽談、干部交流、產(chǎn)品外銷與旅游資源推介工作，為我市擴大開放、加快發(fā)展提供服務(wù)。

3、負責(zé)池州市因公來上海人員的接待、聯(lián)系等服務(wù)工作。

4及時向市政府匯報工作，向市政府辦公室通報活動情況。

5、完成市政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市人民政府辦公室2016年度部門決算包括府辦本級決算和歸口單位決算，與預(yù)算口徑相同。

納入池州市人民政府辦公室2016年度部門決算編制范圍的單位共5個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市人民政府辦公室
2	池州市人民政府法制辦公室（含仲裁委）
3	池州市人民政府發(fā)展研究中心
4	池州市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處
5	池州市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處

三、池州市人民政府辦公室2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計2566.60萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計2566.60萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收支總計增加125.61萬元，增加5.15%，收支總計增加的主要原因是歸口二級機構(gòu)業(yè)務(wù)收支大幅增加；二是2016年根據(jù)國家規(guī)定對退休人員工資進行了調(diào)整。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計1866.62萬元，其中：財政撥款收入1846.93萬元，占98.95%；其他收入19.69萬元，占1.05%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計1931.05萬元，其中：基本支出1496.14萬元，占77.48%；項目支出434.91萬元，占22.52%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計2001.27萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計2001.27萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收入增加80.21萬元，增長4.54%，財政撥款支出增加140.59萬元，增長8.35%，財政撥款增加的主要原因：一是歸口二級機構(gòu)業(yè)務(wù)支出增大；二是2016年根據(jù)國家規(guī)定對退休人員工資進行了調(diào)整。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1. 財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出1824.09萬元，占本年支出的91.15%。與2015年相比，財政撥款支出增加140.59萬元，增長8.35%。主要原因：一是歸口二級機構(gòu)業(yè)務(wù)支出增大；二是2016年根據(jù)國家規(guī)定對退休人員工資進行了調(diào)整。

2. 財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算:1631.62萬元，支出決算為1824.09萬元，完成年初預(yù)算的111.80%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是歸口二級機構(gòu)業(yè)務(wù)支出增大；二是2016年根據(jù)國家規(guī)定對退休人員工資進行了調(diào)整，在此基礎(chǔ)上進行了預(yù)算追加。其中基本支出1389.18萬元，占76.16%；項目支出434.91萬元，占23.84%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務(wù)”2016年度決算1538.55萬元，比2015年增加6.34萬元，增加0.41%，主要原因：一是歸口二級機構(gòu)業(yè)務(wù)支出增大；二是2016年根據(jù)國家規(guī)定對退休人員工資進行了調(diào)整。其中：“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”決算1478.39萬元，主要用于行政運行。“其他一般公共服務(wù)支出”決算60.16萬元，主要用于法制建設(shè)事宜。

2.2 “社會保障和就業(yè)”2016年度決算164.29萬元，比2015年增加149.85萬元，增加%，主要原因是退休人員費用支出口徑調(diào)整。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算155.15萬元，主要用于局機關(guān)和所屬參公管理事業(yè)單位離退休人員支出。

2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2016年度決算32.53萬元，比2015年增加7.51萬元，增長30.02%，主要原因是工資變動引起基數(shù)改變。其中：“行政單位醫(yī)療”決算31.77萬元，主要用于市政府辦機關(guān)及所屬參公預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.76萬元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”2016年度決算55.21萬元，比2015年增加9.31萬元，增長20.28%，主要原因是工資變動引起基數(shù)改變。其中：“住房公積金”決算55.21萬元，主要用于市政府辦公室機關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

2.5 “公共安全支出”2016年度決算23.51萬元，比2015年增加14.51萬元，增長161.22%，主要原因是2016年預(yù)算安排新增歸口單位經(jīng)費。

2.6  “教育支出”2016年度決算0萬元，比2015年減少56.93萬元，降低100%，主要原因是2016年預(yù)算安排減少歸口單位經(jīng)費。

2.7  “節(jié)能環(huán)保支出”2016年度決算10.00萬元，比2015年增加10.00萬元，增加100%，主要原因是2016年預(yù)算安排增加歸口單位經(jīng)費。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出1389.18萬元，其中人員經(jīng)費1196.92萬元，主要包括：基本工資281.78萬元、津貼補貼221.23萬元、獎金231.74萬元、社會保障繳費35.76萬元、伙食補助1.52萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險95.87萬元、其他工資福利支出40.51萬元、退休費167.41萬元、生活補助1.92萬元、醫(yī)療費3.27萬元、獎勵金0.40萬元、住房公積金97.75萬元、其他對個人和家庭補助支出17.76萬元；公用經(jīng)費192.26萬元，主要包括：辦公費7.35萬元、印刷費1.56萬元、咨詢費1.04萬元、水費1.29萬元、電費3.74萬元、郵電費1.03萬元、取暖費1.50萬元、物業(yè)管理費10.21萬元、差旅費7.30萬元、租賃費34.20萬元、會議費0.77萬元、公務(wù)接待費8.30萬元、勞務(wù)費13.36萬元、工會經(jīng)費0.38萬元、其他交通費70.90萬元、其他商品服務(wù)支出17.51萬元、辦公設(shè)備購置費11.82萬元等。

（七）本單位2016年度無政府性基金財政撥款收入支出

（八）其他重要事項的情況說明

1. 機關(guān)運行經(jīng)費

2016年度池州市人民政府辦公室行政運行經(jīng)費1216.39萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購情況

2016年度池州市人民政府辦公室政府采購支出總額11.82萬元，其中：政府采購貨物支出11.82萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.82萬元，占政府采購支出總額100%。

3. 國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2016年12月31日，池州市人民政府辦公室共有車輛13輛，其中一般公務(wù)用車13輛；單位無價值200萬以上的大型設(shè)備。

4.預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，池州市人民政府辦公室按照指向明確、合理可行的原則，對1個項目支出編制了績效目標(biāo)，涉及財政資金404.46萬元。全年共組織對1個項目進行了績效自評，涉及財政資金404.46  萬元。評價結(jié)果顯示，達到預(yù)期績效目標(biāo)。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

 

附件：1.收入支出決算公開表

2.收入決算公開表

3.支出決算公開表

4.財政撥款收入支出決算公開表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表