2019年2月13日

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1. 2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2019年部門收支預(yù)算總表

6. 2019年部門收入預(yù)算總表

7. 2019年部門支出預(yù)算總表

8. 2019年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2019年部門政府采購預(yù)算表

10.2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、 主要職責(zé)

堅(jiān)持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論為指導(dǎo)，遵循憲法確定的基本原則，發(fā)展社會(huì)主義的高等教育事業(yè)。貫徹國家的教育方針，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)，與生產(chǎn)勞動(dòng)相結(jié)合，使受教育者成為德、智、體等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。培養(yǎng)具有創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力的高級專門人才，發(fā)展科學(xué)技術(shù)文化，促進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。按照社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)和發(fā)展社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的需要，根據(jù)實(shí)際，推進(jìn)高等職業(yè)教育體制改革和高等職業(yè)教育教學(xué)改革，優(yōu)化高等職業(yè)教育結(jié)構(gòu)和資源配置，提高高等職業(yè)教育的質(zhì)量和效益。

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院無下屬預(yù)算單位，2019年度部門預(yù)算由局本級預(yù)算組成，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

三、2019年度主要工作任務(wù)

繼續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，貫徹落實(shí)五大發(fā)展理念，服務(wù)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和“三優(yōu)池州”建設(shè)，以立德樹人為根本，以提升素質(zhì)為目標(biāo)，加強(qiáng)黨的建設(shè)，加強(qiáng)對外交流合作，豐富校園文化，促進(jìn)內(nèi)涵建設(shè)，努力培養(yǎng)紅專并進(jìn)的技能人才，推動(dòng)學(xué)院各項(xiàng)工作邁上新臺(tái)階，為創(chuàng)建省內(nèi)一流地方技能型高水平大學(xué)而不懈奮斗。

（一）堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)新形勢下學(xué)院黨的建設(shè)；

（二）堅(jiān)持立德樹人，推進(jìn)高水平大學(xué)建設(shè)；

   （三）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，全面提升學(xué)院管理水平；

   （四）堅(jiān)持開放合作，持續(xù)努力服務(wù)地方；

   （五）堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)辦學(xué)，積極營造良好校園環(huán)境。

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、 關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算2209.30萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款2209.30萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2209.30萬元。支出按功能分類分為：教育支出1536.36萬元，占69.54%；社會(huì)保障和就業(yè)支出313.38萬元，占14.19%;衛(wèi)生健康支出94.21萬元，占4.26%;住房保障支出265.35萬元，占12.01%。

 二、 關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年一般公共預(yù)算撥款2209.30萬元，比2018年預(yù)算撥款減少65.13萬元，下降2.86%,下降原因主要是教育支出撥款減少410.37萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出增加347.95萬元。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出1536.36萬元，占69.54%;社會(huì)保障和就業(yè)支出313.38萬元，占14.19%;衛(wèi)生健康支出94.21萬元，占4.26%;住房保障支出265.35萬元，占12.01%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. “教育支出”2019年預(yù)算1536.36萬元，比2018年預(yù)算減少410.37萬元，下降21.08%，下降原因主要是國庫管理非稅收入項(xiàng)目撥款減少約320.41萬元。

2.“社會(huì)保障和就業(yè)支出” 2019年預(yù)算313.38萬元，比2018年預(yù)算增加287.73萬元，增長1121.75%,增長原因主要是2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出撥款增加290.44萬元。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算22.94萬元，主要用于離休人員工資發(fā)放；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”290.44萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出” 2019年預(yù)算94.21萬元，比2018年預(yù)算增加0.19萬元，增長0.20%，增長原因主要是職工調(diào)資。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算94.21萬元，主要用于職工醫(yī)保支出。

4.“住房保障支出” 2019年預(yù)算265.35萬元，比2018年預(yù)算增加57.32萬元，增長27.55%，增長原因主要是職工調(diào)資。其中：“住房公積金”預(yù)算265.35萬元，主要用于職工住房公積金補(bǔ)貼。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年一般公共預(yù)算基本支出2209.3萬元，其中：

工資福利支出1862.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)...。

商品和服務(wù)支出50.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助296.61萬元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、 關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年無政府性基金預(yù)算撥款收入，也無政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

五、 關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年收支總預(yù)算5765.14萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入和納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：教育支出、社會(huì)保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、 關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年收入預(yù)算5765.14萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入2209.30萬元，占38.32%，比2018年預(yù)算減少65.13萬元，下降2.86%,下降原因主要教育支出撥款減少410.37萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出增加347.95萬元；納入專戶管理政府非稅收入3555.84萬元，占61.68%，比2018年預(yù)算增加305.83萬元，增長9.41%，增長原因主要是學(xué)生人數(shù)增加，學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)收入增加。

七、 關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年支出預(yù)算5765.14萬元，比2018年預(yù)算增加240.70萬元，增長4.36%,增長原因主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等支出增加。其中，基本支出2209.30萬元，占38.32%,主要用于教育支出、社會(huì)保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等；項(xiàng)目支出3555.84萬元，占61.68%,主要用于教育支出。

八、 關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年按照規(guī)定設(shè)置績效目標(biāo)的項(xiàng)目0個(gè)，因此未實(shí)行績效評價(jià)。

十、 其他重要事項(xiàng)情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元。

（二） 政府采購情況。

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年政府采購預(yù)算總額172萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算172萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況。

池州職業(yè)技術(shù)學(xué)院有公務(wù)用車4輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。