中共池州市紀(jì)律檢查委員會池州市監(jiān)察委員會2018年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 2019年9月

 

 

 

 

 

目  錄

第一部分 中共池州市紀(jì)律檢查委員會池州市監(jiān)察委員概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市紀(jì)律檢查委員會池州市監(jiān)察委員會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市紀(jì)律檢查委員會池州市監(jiān)察委員會2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

中共池州市紀(jì)律檢查委員會 池州市監(jiān)察委員會

2018年部門決算情況

 

第一部分 中共池州市紀(jì)律檢查委員會池州市監(jiān)察委員會概況

一、部門職能

1.負(fù)責(zé)全市黨的紀(jì)律檢查工作。

2.依照黨的章程和其它黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)。

3.負(fù)責(zé)全市監(jiān)察工作。

4.依照法律法規(guī)履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。

5.完成省紀(jì)委監(jiān)委和市委交辦的其它任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市紀(jì)律檢查委員會池州市監(jiān)察委員會2018年度部門決算包括機(jī)關(guān)本級決算，與預(yù)算比較，沒有變化。

納入中共池州市紀(jì)律檢查委員會池州市監(jiān)察委員會2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	中共池州市紀(jì)律檢查委員會 池州市監(jiān)察委員會本級

第二部分 中共池州市紀(jì)律檢查委員會 池州市監(jiān)察委員2018年部門決算表

附件：

1.收入支出決算總表(公開01表)

2.收入決算表（公開02表）

3.支出決算表（公開03表）

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開05表）

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開07表）

 

第三部分 中共池州市紀(jì)律檢查委員會 池州市監(jiān)察委員會2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)1644.35萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)1644.35萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少8.3萬元，下降0.5%，主要原因：其它收入減少。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)1629.93萬元，其中：財(cái)政撥款收入1615.42萬元，占99.11%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入14.51萬元，占0.89%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)1638.47萬元，其中：基本支出1039.54萬元，占63.45%；項(xiàng)目支出598.93萬元，占36.55%。經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1615.42萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1615.42萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加127.7萬元，增長8.59%，主要原因是增加部分項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1615.42萬元，占本年收入的99.11%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加127.7萬元，增長8.59%。主要原因是增加部分項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1615.42萬元，占本年支出的98.59%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加127.7萬元，增長8.59%。主要原因是增加部分項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1615.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1217.12萬元，占75.34%；教育（類）支出241.1萬元，占14.93%；社會保障和就業(yè)（類）支出72.63萬元，占4.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出23.6萬元，占1.46%；住房保障（類）支出60.98萬元，占3.77%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1355.46萬元，支出決算為1615.42萬元，完成年初預(yù)算的119.18%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:是增加部門基本支出。其中:基本支出1016.49萬元，占62.93%；項(xiàng)目支出598.93萬元，占37.07%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為467.4萬元，支出決算為465.38萬元，完成年初預(yù)算的99.57%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。

2.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）政府特殊津貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出。

3.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為730.85萬元，支出決算為708.89萬元，完成年初預(yù)算的96.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算科目調(diào)整。

4.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其它紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.4萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算追加支出。

5.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因招商引資獎勵支出。

6.教育支出（類）其它教育支出（款）其它教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為241.10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加部門基本支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為72.63萬元，支出決算為72.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.6萬元，支出決算為23.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60.98萬元，支出決算為60.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出1016.5萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)833.51萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、對其他個人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)182.99萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、 國內(nèi)債務(wù)付息、國外債務(wù)付息、國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用、房屋建筑物購建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、資本金注入、政府投資基金股權(quán)投資、費(fèi)用補(bǔ)貼、利息補(bǔ)貼、其他對企業(yè)補(bǔ)助、對社會保險基金補(bǔ)助、補(bǔ)充全國社會保障基金、贈與、國家賠償費(fèi)用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼、其他支出等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

中共池州市紀(jì)律檢查委員會池州市監(jiān)察委員會沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，中共池州市紀(jì)律檢查委員會池州市監(jiān)察委員會機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出182.99萬元，比2017年增加59.61萬元，增長48.31%，主要原因是監(jiān)察體制改革轉(zhuǎn)隸部分人員，致使保障機(jī)關(guān)運(yùn)行的辦公費(fèi)有所增加。

（二）政府采購支出情況

2018年度，中共池州市紀(jì)律檢查委員會池州市監(jiān)察委員會政府采購支出總額144.97萬元，其中：政府采購貨物支出144.97萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額144.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額144.97萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，中共池州市紀(jì)律檢查委員會池州市監(jiān)察委員會共有車輛7輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

本部門對2018年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出沒有開展了績效自評，共0個項(xiàng)目，涉及資金0萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的0%。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

中共池州市紀(jì)律檢查委員會池州市監(jiān)察委員會2018年度沒有開展預(yù)算績效自評，因此無評價結(jié)果。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    池州市紀(jì)委監(jiān)委政務(wù)公開電子郵箱：chzhjwbgs@163.com。