中共池州市委組織部2018年部門決算情況

 

 

2019年9月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 中共池州市委組織部概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市委組織部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市委組織部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

中共池州市委組織部2018年部門決算情況

 

 

第一部分 中共池州市委組織部概況

一、部門職能

根據(jù)市委辦公室《關(guān)于印發(fā)中共池州市委組織部職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》（池辦秘〔2002〕67號）文件規(guī)定，市委組織部是市委主管組織、干部、人才工作的職能部門，其主要職責(zé)是：

1、根據(jù)市委和省委組織部的決策部署，研究制定全市組織、干部、人才工作的政策和規(guī)劃，提出具體措施并組織實施；組織開展黨的建設(shè)理論研究和調(diào)查研究；及時向市委反映重要情況，提出建議。

2、研究和指導(dǎo)全市黨的組織建設(shè)工作，檢查督促各級黨組織執(zhí)行和健全民主集中制等黨的組織制度；主管全市農(nóng)村、街道社區(qū)、機關(guān)、企事業(yè)單位、非公有制經(jīng)濟組織和社會組織黨建工作；研究、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市黨員教育和現(xiàn)代遠程教育工作，主管發(fā)展黨員和黨員管理工作；研究實施黨代表任期制相關(guān)規(guī)定，承擔(dān)黨代表聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作；負責(zé)全市選派機關(guān)干部到村任職和選聘高校畢業(yè)生到村任職工作。

3、負責(zé)辦理我市省委管理的干部職務(wù)任免、工資、退休報批手續(xù)，承擔(dān)省委組織部安排的對我市省委管理干部進行年度考核的有關(guān)工作；負責(zé)市委管理干部的選拔、考察工作，辦理其任免、工資、退休審批手續(xù)；指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)，提出對市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整配備意見和建議；承擔(dān)市黨的代表大會、黨的代表會議有關(guān)事宜，參與市人民代表大會、市政協(xié)會議和市人民團體代表大會選舉工作。

4、負責(zé)科級干部宏觀管理工作；負責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、人大、政府換屆人事安排方案的審批和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政正職的備案審查；承辦部分干部的調(diào)配、交流及有關(guān)軍轉(zhuǎn)干部安置事宜。

5、研究和宏觀指導(dǎo)全市干部人事制度改革；組織實施競爭性選拔市委管理干部和指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市競爭性選拔領(lǐng)導(dǎo)干部工作；組織指導(dǎo)全市年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部培養(yǎng)選拔和后備干部隊伍建設(shè)工作，負責(zé)縣處級后備干部管理工作。

6、負責(zé)全市干部教育培訓(xùn)工作，研究制定全市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃、意見；組織開展各類主題班次和專題班次的培訓(xùn)；組織指導(dǎo)全市干部教育培訓(xùn)改革。

7、負責(zé)全市干部監(jiān)督管理工作的綜合、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，研究制定或參與制定干部監(jiān)督的制度和規(guī)定；對干部選拔任用工作和領(lǐng)導(dǎo)干部進行監(jiān)督；協(xié)調(diào)開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作；負責(zé)“12380”舉報受理和處理工作；承辦下級黨委（黨組）關(guān)于干部選拔任用有關(guān)事項報告的受理和批復(fù)；審理市委管理干部和部分老同志的黨籍、黨齡、參加工作時間和其他歷史遺留問題。

8、會同有關(guān)部門指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查全市貫徹實施《公務(wù)員法》工作；負責(zé)對全市黨的機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)、民主黨派和工商聯(lián)機關(guān)的公務(wù)員管理；參與研究制定全市機關(guān)工資、津（補）貼有關(guān)政策；負責(zé)人民團體、群眾團體和分工范圍內(nèi)事業(yè)單位工作人員參照公務(wù)員法管理工作；主管全市選調(diào)生日常管理工作。

9、牽頭負責(zé)全市人才工作，制定全市人才工作和人才隊伍建設(shè)重大政策措施；組織協(xié)調(diào)全市高層次人才培養(yǎng)、選拔、引進、服務(wù)等工作；負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系專家協(xié)調(diào)服務(wù)工作；履行市人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)。

10、管理市委老干部局；指導(dǎo)退（離）休干部宏觀管理工作。

11、抓好部機關(guān)自身建設(shè)，指導(dǎo)全市組織系統(tǒng)自身建設(shè)。

12、完成市委和省委組織部交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委組織部2018年度部門決算是指市委組織部機關(guān)本級，與預(yù)算比較沒有增減變動。納入中共池州市委組織部2018年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	中共池州市委組織部本級

 

第二部分 中共池州市委組織部2018年部門決算表

附件：

1.收入支出決算總表(公開01表)

2.收入決算表（公開02表）

3.支出決算表（公開03表）

4.財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開05表）

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開07表）

第三部分 中共池州市委組織部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計3765.39萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計3765.3萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計各增加831.93萬元，增長28.36%，主要原因：一是增加了省級平臺引才資助獎補和國家引才項目配套經(jīng)費；二是增加選派幫扶干部生活補助經(jīng)費和援藏工作經(jīng)費等。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計3752.36萬元，其中：財政撥款收入3405.91萬元，占90.77%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入346.45萬元，占9.23%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計3695.02萬元，其中：基本支出827.09萬元，占22.38%；項目支出2867.93萬元，占77.62%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計3405.91萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計3405.91萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加722.87萬元，增長26.94%，主要原因：一是增加了省級平臺引才資助獎補和國家引才項目配套經(jīng)費；二是增加選派幫扶干部生活補助經(jīng)費和援藏工作經(jīng)費等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3405.91萬元，占本年收入的90.77%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加722.87萬元，增長26.94%。主要原因：一是增加了省級平臺引才資助獎補和國家引才項目配套經(jīng)費；二是增加選派幫扶干部生活補助經(jīng)費和援藏工作經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3405.91萬元，占本年支出的92.18%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加722.87萬元，增長26.94%。主要原因是省級平臺引才資助獎補、國家引才項目配套經(jīng)費、選派幫扶干部補助經(jīng)費和援藏工作等經(jīng)費支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出3405.91萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出3218.24萬元，占94.49%；教育（類）支出103.29萬元，3.03%；社會保障和就業(yè)（類）支出40.42萬元，占1.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出12.39萬元，占0.36%；住房保障（類）支出31.57萬元，占0.93%。

（四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為2942.55萬元，支出決算為3405.91萬元，完成年初預(yù)算的115.75%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級平臺引才資助獎補、國家引才項目配套經(jīng)費、選派幫扶干部補助經(jīng)費和援藏工作等經(jīng)費支出。其中:基本支出786.55萬元，占23.09%；項目支出2619.36萬元，占76.91%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）引進人才費用（項）。年初預(yù)算為零萬元，支出決算為150萬元，主要原因是省下?lián)?/span>“省特支計劃”獎補經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為零萬元，支出決算為205.86萬元，主要原因是增加基本支出及人員變動差異。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）年初預(yù)算為1000萬元，支出決算為1000萬元，完成年初預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運行（項）年初預(yù)算為1349.27萬元，支出決算為1117.1萬元，完成年初預(yù)算的82.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算項目支出。

5.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）年初預(yù)算為446.2萬元，支出決算為613.12萬元，完成年初預(yù)算的137.41%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算項目支出。

6.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）年初預(yù)算為65萬元，支出決算為63萬元，完成年初預(yù)算的96.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算項目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為61.16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整預(yù)算項目支出。

8.教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為103.29萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加部門基本支出。

9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為38.12萬元，支出決算為40.42萬元，完成年初預(yù)算的106.03%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機關(guān)事 業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，單位為職工繳納養(yǎng)老保險。

10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為12.39萬元，支出決算為12.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為31.57萬元，支出決算為31.57萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財政撥款基本支出786.55萬元，其中人員經(jīng)費723.58萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費62.97萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共池州市委組織部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府 性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度，中共池州市市委組織部機關(guān)運行經(jīng)費支出62.97萬元，比2017年減少837.38萬元，下降93%，主要原因是臺引才資助獎補和國家引才項目配套經(jīng)費、選派干部生活補助經(jīng)費在2017年作為基本支出，該項目資金應(yīng)作為專項資金進行管理，在2018年調(diào)整為項目資金支出。

（二）政府采購支出情況

2018年度，中共池州市委組織部政府采購支出總額2.73萬元，其中：政府采購貨物支出2.73萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.73萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，中共池州市委組織部共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。    

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況

中共池州市委組織部對2018年度納入部門預(yù)算的項目支出沒有開展績效自評，共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

中共池州市委組織部2018年度沒有開展預(yù)算績效自評，因此無評價結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政補助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

聯(lián)系方式：中共池州市委組織部信息公開電子郵箱：bgs8177@163.com