池州市委宣傳部
2018年部門預(yù)算

2018年2月8日

第一部分部門概況

1.  主要職責(zé)

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.  2018年度主要工作任務(wù)

第二部分2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分名詞解釋

第四部分2018年部門預(yù)算表（附表）

1.  2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.  2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.   2018年部門收支預(yù)算總表

6.   2018年部門收入預(yù)算總表

7.   2018年部門支出預(yù)算總表

8.   2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9.  2018年部門政府采購預(yù)算表

10.2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分   部門概況

1、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī)；按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)的規(guī)劃和管理工作；對市社科聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；歸口管理市委講師團(tuán)、市社科聯(lián)。

（三）負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作，對池州日報(bào)社、市廣播電視局的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)。

（四）指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，組織實(shí)施精神產(chǎn)品的“五個(gè)一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

（五）負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務(wù)；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作；承擔(dān)市委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；領(lǐng)導(dǎo)市思想政治工作研究會(huì)。

（六）協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會(huì)宣傳工作，指導(dǎo)衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。

（七）負(fù)責(zé)提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)方針；按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級(jí)宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作。

（八）受市委委托，會(huì)同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長；制訂對縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審；配合有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識(shí)分子工作。

（九）完成市委交辦的其他工作。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市委宣傳部有部機(jī)關(guān)和一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位，池州市委外宣傳辦為全額撥款單位。行政編制16個(gè)，機(jī)關(guān)工勤編制2個(gè)，現(xiàn)有在職公務(wù)員14名，在職工勤人員2名，退休人員11名。

3、2018年度主要工作任務(wù)

一是以迎接宣傳貫徹十九大勝利召開為主線，進(jìn)一步強(qiáng)化理論武裝。二是以堅(jiān)持“兩個(gè)鞏固”為根本，進(jìn)一步做好新形式下意識(shí)形態(tài)工作。三是以堅(jiān)持“五大發(fā)展”、實(shí)現(xiàn)“五先目標(biāo)”為中心，進(jìn)一步提高輿論引導(dǎo)力。四是以創(chuàng)建全國文明城市為載體，進(jìn)一步推進(jìn)精神文明建設(shè)。五是以文化體制改革為動(dòng)力，進(jìn)一步推進(jìn)“文化名市”建設(shè)。六是以加強(qiáng)宣傳思想文化隊(duì)伍建設(shè)為抓手，進(jìn)一步推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。

第二部分   2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

市委宣傳部2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算572.41萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款572.41萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出479.08萬元，占83.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.9萬元，占,4.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.09萬元，占1.4%；住房保障支出20.34萬元，占3.6%；農(nóng)林水事務(wù)40萬元，占7%。

二、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

市委宣傳部2018年一般公共預(yù)算撥款572.41萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少4.92萬元，減少0.86%，主要是單位人員減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出479.08萬元，占83.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.9萬元，占,4.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.09萬元，占1.4%；住房保障支出20.34萬元，占3.6%；農(nóng)林水事務(wù)40萬元，占7%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出479.08萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加18.41萬元，增長3.8%。主要是工資改革相應(yīng)增加。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出24.9萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少29.16萬元，減少5.1%。主要是單位人員減少。

3.醫(yī)療衛(wèi)生支出8.09萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.82萬元，增長10%。主要是工資改革相應(yīng)增加的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.住房保障支出20.34萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加5.01萬元，增長24.6%。主要是工資改革相應(yīng)增加住房保障支出。

5、農(nóng)林水事務(wù)支出40萬元，省里配套資金，和去年保持一樣。

三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委宣傳部2018年一般公共預(yù)算基本支出243.91萬元，其中：

工資福利支出163.54萬元，主要包括：基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)。

商品和服務(wù)支出59.95萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.42萬元，主要包括：退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

住房公積金20.34萬元。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算收支情況

2018年市委宣傳部無政府性基金預(yù)算，與2017年財(cái)政撥款預(yù)算相比無變化。

五、關(guān)于2018年部門收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市委宣傳部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。市委宣傳部2018年收入預(yù)算572.41萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出、農(nóng)林水事務(wù)支出。

六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

市委宣傳部2018年收入預(yù)算572.41萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入572.41萬元，占100%；比2017年預(yù)算減少4.92萬元，減少0.86%。主要是單位人員減少。

七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

市委宣傳部2018年支出預(yù)算572.41萬元，比2017年預(yù)算減少4.92萬元，減少0.86%。主要是單位人員減少。其中：基本支出243.91萬元，占42.6%；項(xiàng)目支出328.5萬元，占57.4%。

八、關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

市委宣傳部2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

市委宣傳部2018年沒有項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置。

十、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市委宣傳部機(jī)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算186.04萬元,主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）政府采購情況。

市委宣傳部2018年政府采購預(yù)算總額5.7萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5.7萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）  國有資產(chǎn)占用使用情況。
    市委宣傳部公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。
    2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分   名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性撥款收入。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi): 指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

第四部分   2018年部門預(yù)算表（附表）

1、  2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、  2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、  2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、  2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、  2018年部門收支預(yù)算總表

6、  2018年部門收入預(yù)算總表

7、  2018年部門支出預(yù)算總表

8、  2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、  2018年部門政府采購預(yù)算表

10、2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表