池州市委宣傳部2018年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 池州市委宣傳部概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市委宣傳部2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市委宣傳部2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

池州市宣傳部2018年部門決算情況

 

 

第一部分 池州市委宣傳部概況

一、部門職能

（一）貫徹執(zhí)行中央關(guān)于宣傳工作的方針、政策，督促檢查落實(shí)情況，按照省委宣傳部和市委的要求，部署全市宣傳工作；指導(dǎo)市直宣傳文化系統(tǒng)和各縣區(qū)委宣傳部執(zhí)行政策、法規(guī)；按照省委宣傳部和市委統(tǒng)一工作部署，協(xié)調(diào)市直宣傳文化系統(tǒng)各部門之間的關(guān)系。

（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作；負(fù)責(zé)全市哲學(xué)社會科學(xué)的規(guī)劃和管理工作；對市社科聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；歸口管理市委講師團(tuán)、市社科聯(lián)。

（三）負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會輿論，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市直各新聞單位的工作，對池州日報(bào)社、市廣播電視局的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)。

（四）指導(dǎo)全市精神產(chǎn)品的生產(chǎn)，組織實(shí)施精神產(chǎn)品的“五個(gè)一工程”。對市文化局、市新聞出版局、市文聯(lián)的工作實(shí)施方針、政策指導(dǎo)；承擔(dān)市“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

（五）負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性的思路政治工作任務(wù)；配合有關(guān)部門做好黨員教育工作；承擔(dān)市委思想政治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作；領(lǐng)導(dǎo)市思想政治工作研究會。

（六）協(xié)調(diào)、協(xié)同有關(guān)部門做好社會宣傳工作，指導(dǎo)衛(wèi)生、計(jì)劃生育、體育等有關(guān)單位貫徹執(zhí)行黨的方針、政策。

（七）負(fù)責(zé)提出全市宣傳思想文化事業(yè)改革和發(fā)展的指導(dǎo)方針；按有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)市級宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)資金和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的管理工作。

（八）受市委委托，會同市委組織部管理市直宣傳口各單位領(lǐng)導(dǎo)干部，指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；根據(jù)干部雙重管理的規(guī)定，協(xié)管各縣區(qū)黨委宣傳部部長；制訂對縣區(qū)黨委宣傳部和市直宣傳文化系統(tǒng)有關(guān)干部的培訓(xùn)規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市政工和新聞系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審；配合有關(guān)部門做好宣傳文化系統(tǒng)的知識分子工作。

（九）完成市委交辦的其他工作。

 

 

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市委宣傳部2018年度部門決算包括：宣傳部機(jī)關(guān)決算和外宣辦單位決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市委宣傳部2018年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市委宣傳部機(jī)關(guān)本級
2	池州市委外宣辦

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 池州市委宣傳部2018年部門決算表

 

 

第三部分 池州市委宣傳部2018年度部門決算情況說明

 

（一）、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)852.58萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)852.58萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少145.14萬元，減少14.55%，主要原因：是年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

（二）收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)764.09萬元，其中：財(cái)政撥款收入763.99萬元，占99.99%。

（三）支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)784.41萬元，其中：基本支出185.49萬元，占23.65%,項(xiàng)目支出598.92萬元，占76.35%.

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)852.58萬元（（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)852.58萬元（（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少145.14萬元，下降14.55%，主要原因：是年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入764.09萬元，占本年收入的100%，與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少40.82萬元，下降5.07%。主要原因是農(nóng)林水補(bǔ)助項(xiàng)目沒有了。

2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度財(cái)政撥款支出784.41萬元，占本年支出的100%。與2017年相比，財(cái)政撥款支出減少24.82萬元，下降3.07%。主要原因一般公共服務(wù)支出減少。

3. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出784.41萬元，主要用于以下幾個(gè)方面：一般公共服務(wù)（類）支出623.95萬元，占79.55%；教育支出100.2萬元，占12.77%；社會保障和就業(yè)支出24.9萬元，占3.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.08萬元，占1.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.73萬元，占0.6%；農(nóng)林水支出2.2萬元，占0.28%，住房保障支出20.34萬元，占2.59%。

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為572.41萬元，支出決算為784.41萬元，完成年初預(yù)算的137.04%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資的增加；二是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費(fèi)用的增加。其中：基本支出185.49萬元，占23.65%,項(xiàng)目支出598.92萬元，占76.35%。具體情況如下：

（1）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

2018年度年初預(yù)算數(shù)為292.49萬元，支出決算為318.21萬元，完成年初預(yù)算的108.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是人員工資的增加；二是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費(fèi)用的增加。

（2）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

2018年度年初預(yù)算數(shù)為184.59萬元，支出決算為172.69萬元，完成年初預(yù)算的93.55%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員的基本支出減少。

（3）教育（類）教育進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出。

年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為100.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有教育類預(yù)算，實(shí)際支出這個(gè)項(xiàng)目。

（4）社會保障和就業(yè)支出。

2018年度年初預(yù)算數(shù)為24.9萬元，支出決算為24.9萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。

（5）農(nóng)林水支出。

2018年度年初預(yù)算數(shù)為40元，支出決算為2.2萬元，完成年初預(yù)算的5.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是省委宣傳部配套資金取消，所以沒有全部使用這個(gè)項(xiàng)目資金。

（6）住房保障支出。

2018年度年初預(yù)算數(shù)為20.34萬元，支出決算為20.34萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。

2018年度年初預(yù)算數(shù)為8.09萬元，支出決算為8.08萬元，完成年初預(yù)算的99.88%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平。

（8）城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

2018年度年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為4.73萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初沒有城鄉(xiāng)社區(qū)類預(yù)算，實(shí)際支出這個(gè)項(xiàng)目。

（六）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出185.49萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)86.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)78.56萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，池州市委宣傳部運(yùn)行經(jīng)費(fèi)318.21萬元，比2017年增加79.49萬元，主要原因一是人員工資的增加；二是創(chuàng)建全國文明城市創(chuàng)建費(fèi)用的增加。

2.政府采購支出情況。

2018年度池州市委宣傳部政府采購支出總額2.7萬元，其中：政府采購貨物支出2.7萬元，政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額100%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2018年12月31日，池州市委宣傳部共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。

4.關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明。

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，宣傳部組織對2018年度納入部門項(xiàng)目支出全面開展了績效自評，共34個(gè)項(xiàng)目，涉及資金328.5萬元，占項(xiàng)目預(yù)算總額100%。從評價(jià)情況看，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

宣傳部組織對春節(jié)晚會項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價(jià)，涉及資金20萬元。從評價(jià)情況看，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

組織開展2018年度部門整體支出績效評價(jià)。評價(jià)結(jié)果顯示，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。

（2）宣傳部決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（指市財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目）。

  宣傳部2018年度沒有財(cái)政批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目。

（九）名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

4.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

5.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

6.其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的使用基金（使用單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。  

11．基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員正常和公共支出。

12.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的正常。

13.經(jīng)營正常：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的正常。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。