池州市委政法委

2018年部門預(yù)算

 

 2018年2月8日

 

 

     目  錄

 

第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

1. 池州市委政法委2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 池州市委政法委2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 池州市委政法委2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 池州市委政法委2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 池州市委政法委2018年部門收支預(yù)算總表

6. 池州市委政法委2018年部門收入預(yù)算總表

7. 池州市委政法委2018年部門支出預(yù)算總表

8. 池州市委政法委2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 池州市委政法委2018年部門政府采購預(yù)算表

10. 池州市委政法委2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，對(duì)全市政法工作作出全局性部署，并督促檢查落實(shí)。

（二）組織協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理（平安建設(shè)）工作。

（三）組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；協(xié)調(diào)處理全市突發(fā)性事件和群體性事件。

（四）牽頭組織開展全市掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。

（五）檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的基本理論、基本路線、基本方略的情況，研究制訂推動(dòng)政法各部門公正執(zhí)法、落實(shí)黨的基本理論、基本路線、基本方略的具體措施。

（六）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)加強(qiáng)相互配合。

（七）組織推動(dòng)政法和社會(huì)治安綜合治理工作的調(diào)查研究，探索政法、綜合治理工作改革。

（八）組織、推動(dòng)依法治市方略的實(shí)施。

（九）研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)的措施，協(xié)助市委及其組織部門考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部；協(xié)助紀(jì)檢、監(jiān)察部門查處涉及政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部重大違法違紀(jì)案件。

（十）指導(dǎo)下級(jí)政法委員會(huì)和社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室的工作。

（十一）辦理市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市委政法委2018年度納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。

 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共池州市委政法委員會(huì)	行政

 

三、2018年度主要工作任務(wù)

2018年主要工作任務(wù)是:深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)中央和省委、市委關(guān)于政法工作的決策部署，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)和人民群眾新期待，把防控好各類風(fēng)險(xiǎn)作為著力點(diǎn)，深入推進(jìn)平安池州、法治池州、過硬隊(duì)伍建設(shè)和智能化建設(shè)，履行好維護(hù)國家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)的主要任務(wù)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化綠色池州創(chuàng)新池州幸福池州創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境。

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

池州市委政法委2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算477.76萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款477.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入477.76萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)399.60萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出37.27萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出12.17萬元；住房保障支出28.72萬元。

二、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

池州市委政法委2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款477.76萬元，比2017年預(yù)算撥款增加109.95萬元，增長29.89%，增長的原因主要是人員工資增加政法委津貼；委機(jī)關(guān)預(yù)算單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、市綜治中心建設(shè)保障等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)2018年財(cái)政撥款預(yù)算399.60萬元，占83.64%；社會(huì)保障和就業(yè)37.27萬元，占7.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.17萬元，占2.55%；住房保障支出28.72萬元，6.01%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1、“一般公共服務(wù)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算399.60萬元。比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加99.55萬元，增長33.18%，增長原因主要是2017年度在職人員調(diào)增工資、項(xiàng)目支出增加等。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算260.40萬元，主要用于保障委機(jī)關(guān)預(yù)算部位正常運(yùn)轉(zhuǎn)基本支出；專項(xiàng)業(yè)務(wù)139.20萬元，主要用于委機(jī)關(guān)預(yù)算單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、市綜治中心建設(shè)保障等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算37.27萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算減少5.09萬元，下降12.02%，減少原因主要是退休人員經(jīng)費(fèi)已轉(zhuǎn)到社保支出。

3、“醫(yī)療衛(wèi)生支出”財(cái)政撥款預(yù)算12.17萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加4.09萬元，增長50.62%，主要是人員變動(dòng)增加的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4、“住房保障支出”財(cái)政撥款預(yù)算28.72萬元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加11.4萬元，增長65.82%，主要是工資調(diào)整相應(yīng)增加的住房保障支出。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州市委政法委2018年一般公共預(yù)算基本支出338.56萬元，其中：

工資福利支出240.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、職業(yè)年金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出69.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助28.91萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

池州市委政法委2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2018年國有資經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

池州市委政法委2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出 。

六、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，池州市委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算477.76萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說明

池州市委政法委2018年收入預(yù)算477.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入477.76萬元。占100%，比2017年預(yù)算增加109.95萬元。增長29.89%，增長的原因主要是人員工資增加政法委津貼；委機(jī)關(guān)預(yù)算單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、市綜治中心建設(shè)保障等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

八、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說明

池州市委政法委2018年支出預(yù)算477.76萬元，比2017年預(yù)算增加109.95萬元。增長29.89%，增長的原因主要是人員工資增加政法委津貼；市級(jí)綜治中心建設(shè)、國家司法救助和涉訪特困資金項(xiàng)目的增加。其中：基本支出338.56萬元，占70.86%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出139.20萬元，占29.14%，主要用于委機(jī)關(guān)預(yù)算單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、市綜治中心建設(shè)保障等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市委政法委2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算69.38萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)以及日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等支出。

（二）政府采購情況。

2018年，池州市委政法委政府采購預(yù)算總額10萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算10萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。

2018年市委政法委公務(wù)用車購置0萬元，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2018年市委政法委部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，安排購置單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0個(gè)，安排，購置單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

池州市委政法委2018年部門預(yù)算沒有設(shè)置績效目標(biāo)管理。

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù) 用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表（附表）

1. 2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2018年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2018年部門收支預(yù)算總表

6. 2018年部門收入預(yù)算總表

7. 2018年部門支出預(yù)算總表

8. 2018年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2018年部門政府采購預(yù)算表

10. 2018年政府購買服務(wù)預(yù)算表