池州市委政法委

2019年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月13日

 

 

           目  錄

第一部分 部門概況

1.  主要職責(zé)

2.  部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.  2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預(yù)算表（附表）

1.  池州市委政法委2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.  池州市委政法委2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.  池州市委政法委2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.  池州市委政法委2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.  池州市委政法委2019年部門收支預(yù)算總表

6.  池州市委政法委2019年部門收入預(yù)算總表

7.  池州市委政法委2019年部門支出預(yù)算總表

8.  池州市委政法委2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.  池州市委政法委2019年部門政府采購預(yù)算表

10. 池州市委政法委2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，對(duì)全市政法工作作出全局性部署，并督促檢查落實(shí)。

（二）組織協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理（平安建設(shè)）工作。

（三）組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作；協(xié)調(diào)處理全市突發(fā)性事件和群體性事件。

（四）牽頭組織開展全市掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。

（五）檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的基本理論、基本路線、基本方略的情況，研究制訂推動(dòng)政法各部門公正執(zhí)法、落實(shí)黨的基本理論、基本路線、基本方略的具體措施。

（六）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時(shí)加強(qiáng)相互配合。

（七）組織推動(dòng)政法和社會(huì)治安綜合治理工作的調(diào)查研究，探索政法、綜合治理工作改革。

（八）組織、推動(dòng)依法治市方略的實(shí)施。

（九）研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)的措施，協(xié)助市委及其組織部門考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部；協(xié)助紀(jì)檢、監(jiān)察部門查處涉及政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部重大違法違紀(jì)案件。

（十）指導(dǎo)下級(jí)政法委員會(huì)和社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室的工作。

（十一）辦理市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市委政法委2019年度納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，具體情況見下表。具體情況見下表。

 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共池州市委政法委員會(huì)	行政

    三、2019年度主要工作任務(wù)

  2019年主要工作任務(wù)是:深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央和省委、市委關(guān)于政法工作的決策部署，堅(jiān)持黨對(duì)政法工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作基調(diào)，深入推進(jìn)平安池州、法治池州、過硬隊(duì)伍建設(shè)和智能化建設(shè)，履行好維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)的職責(zé)任務(wù)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化綠色池州創(chuàng)新池州幸福池州創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境，以優(yōu)異成績(jī)迎接新中國(guó)成立70周年。

第二部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

池州市委政法委2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算484.35萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款484.35萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入484.35萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出381.88萬元；占78.84%；公共安全支出 20萬元，占4.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.12萬元，占8.08%;衛(wèi)生健康支出12.20萬元，占2.52%;住房保障支出31.15萬元，占6.43%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

池州市委政法委2019年一般公共預(yù)算撥款484.35萬元，比2018年預(yù)算撥款增加6.59萬元，增長(zhǎng)1.38%,增長(zhǎng)原因主要是人員工資增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出381.88萬元；占78.84%；公共安全支出 20萬元，占4.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.12萬元，占8.08%; 衛(wèi)生健康支出12.20萬元，占2.52%;住房保障支出31.15萬元，占6.43%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”381.88萬元，比2018年預(yù)算減少17.72萬元，減少4.43%，主要是國(guó)家司法救助資金等支出的減少。其中，“行政運(yùn)行”基本支出262.68萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成職能工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出；項(xiàng)目支出119.20萬元，主要用于委機(jī)關(guān)預(yù)算單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、市綜治中心建設(shè)保障等事務(wù)方面的項(xiàng)目支出。

2.“公共安全支出”20萬元，比2018年預(yù)算增加20萬元，增長(zhǎng)100%，主要是國(guó)家司法救助資金支出的增加。主要用于國(guó)家司法救助資金和涉訪特困救助資金的支出。

3.“社會(huì)保障和就業(yè)支出”39.12萬元，比2018年預(yù)算增加1.85萬元，增長(zhǎng)4.96%,增長(zhǎng)原因主要是基數(shù)增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0萬元；“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”39.12萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4.“衛(wèi)生健康支出”12.20萬元，比2018年預(yù)算增加0.03萬元，增長(zhǎng)0.25%，增長(zhǎng)原因主要是基數(shù)變動(dòng)。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算12.20萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保障。

5.“住房保障支出”31.15萬元，比2018年預(yù)算增加2.63萬元，增長(zhǎng)9.16%，增長(zhǎng)原因主要是基數(shù)增加。其中：“住房公積金”預(yù)算31.15萬元，主要用于住房公積金繳費(fèi)。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委政法委2019年一般公共預(yù)算基本支出345.15萬元，其中：

工資福利支出244.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)。

商品和服務(wù)支出69.62萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.28萬元，主要包括：住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

池州市委政法委2019年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，池州市委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市委政法委2019年收支總預(yù)算484.35萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

池州市委政法委2019年收入預(yù)算484.35萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入484.35萬元，占100%，比2018年預(yù)算增加6.59萬元，增長(zhǎng)1.38%，增長(zhǎng)原因主要是人員工資增加。

七、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

池州市委政法委2019年支出預(yù)算484.35萬元，比2018年預(yù)算增加6.59萬元，增長(zhǎng)1.38%,增長(zhǎng)原因主要是人員工資增加。其中，基本支出345.15萬元，占71.26%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出139.20萬元，占28.74%,主要用于委機(jī)關(guān)預(yù)算單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、市綜治中心建設(shè)保障等方面的項(xiàng)目支出。

八、關(guān)于2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

池州市委政法委2019年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

池州市委政法委2019年部門預(yù)算沒有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)管理。

十、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

池州市委政法委2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算69.62萬元，主要用于保障單位運(yùn)行、購買貨物和服務(wù)以及日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等支出。

（二）政府采購情況。

池州市委政法委2019年政府采購預(yù)算總額8.8萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算8.8萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況。

池州市委政法委有公務(wù)用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0個(gè)。

2019年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0個(gè)。

第三部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2019年部門預(yù)算表

1、池州市委政法委2019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、池州市委政法委2019年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、池州市委政法委2019年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、池州市委政法委2019年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、池州市委政法委2019年部門收支預(yù)算總表

6、池州市委政法委2019年部門收入預(yù)算總表

7、池州市委政法委2019年部門支出預(yù)算總表

8、池州市委政法委2019年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9、池州市委政法委2019年部門政府采購預(yù)算表

10、池州市委政法委2019年政府購買服務(wù)預(yù)算表

（見附件）

 

 

 

 

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