中共池州市委政法委員會2015年部門決算情況

 一、部門主要職能 

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，對全市政法工作作出全局性部署，并督促檢查落實。  

（二）組織協(xié)調(diào)全市社會治安綜合治理工作。

（三）組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市維護(hù)社會穩(wěn)定工作；協(xié)調(diào)處理全市突發(fā)性事件和群體性事件。  

（四）檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針、政策的情況，研究制訂推動政法各部門公正執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施。  

（五）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時加強相互配合。     

（六）組織推動政法和社會治安綜合治理工作的調(diào)查研究，探索政法、綜合治理工作改革，組織、推動依法治市方略的實施。   

（七）研究加強政法隊伍建設(shè)的措施，協(xié)助管理市直政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部；協(xié)助查處涉及政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部重大違法違紀(jì)案件。  

（八）指導(dǎo)下級政法委員會和社會治安綜合治理委員會辦公室的工作。

（九）辦理市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市委政法委員會2015年度部門決算與預(yù)算比較，沒有增減。

納入池州市委政法委員會2015年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市委政法委員會本級
2	……

三、池州市委政法委2015年度部門決算說明

（一）2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計450.8萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計450.8萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計各增加54.4萬元，增長 13.72%，主要原因：一是人員增加；二是機關(guān)單位養(yǎng)老金改革增加了支出。

（二）2015年度收入決算情況說明

本年收入合計414.52萬元，其中：財政撥款收入384.17萬元，占92.68%；其他收入30.35萬元，占7.32%。

（三）2015年度支出決算情況說明

本年支出合計401.79萬元，其中：基本支出367.79萬元，占91.54%；項目支出34萬元，占8.46%。

（四）2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計397.81萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計397.81萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財政撥款收、支總計各增加89.82萬元，增長29.16%，主要原因是機關(guān)單位養(yǎng)老金改革增加了支出。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出394.03萬元，占本年支出的98.07%。與2014年相比，財政撥款支出增加86.04萬元，增長27.94%。主要原因：一是人員增加；二是機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金改革增加了支出。

2.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為256.61萬元，支出決算為394.03萬元，完成年初預(yù)算的153.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是人員增加；二是機關(guān)單位養(yǎng)老金改革增加了支出。其中基本支出360萬元，占91.37%；項目支出34萬元，占8.63%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務(wù)支出”2015年度決算307.43萬元，比2014年增加48.78萬元，增長18.86%，主要原因：一是人員增加；二是機關(guān)單位養(yǎng)老金改革增加了支出。其中：“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”決算17.34萬元；“行政運行”決算290.09萬元，主要用于保障委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

2.2 “公共安全支出”34萬元。主要用于司法救助資金支出。

2.3 “社會保障和就業(yè)支出”2015年度決算34.92萬元，比2014年增加12.17萬元，增長53.49%，主要原因是退休人員工資增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算34.92萬元，主要用于委機關(guān)離退休人員支出。

2.4 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算6.21萬元，比2014年相比無變化。其中：“行政單位醫(yī)療”決算6.21萬元，主要用于機關(guān)預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。

2.5 “住房保障支出”2015年度決算11.47萬元，比2014年增加0.03萬元，增長0.26%，主要原因是工資總額增長引起住房公積金等同步增長。其中：“住房公積金”決算11.47萬元，主要用于機關(guān)預(yù)算單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出360.03萬元，其中人員經(jīng)費266.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費93.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

本部門沒有政府性基金收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)。

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2015年度池州市委政法委機關(guān)運行經(jīng)費89.97萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

2.政府采購情況

2015年度池州市委政法委無政府采購支出。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，池州市委政法委機關(guān)共有車輛3輛，均為一般公務(wù)用車；單位無價值200萬以上的大型設(shè)備。

（九）名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。