一、部門主要職責

根據(jù)市委辦《中共池州市直屬機關(guān)工作委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案》（池辦秘[2002]83號）文件規(guī)定，市直工委主要職責是：

（1）領(lǐng)導市直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的工作，負責制訂市直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的建設(shè)規(guī)劃；組織實施市委對市直單位黨的工作的指示和決定，督促檢查市直機關(guān)和企事業(yè)單位對市委、市政府重要會議、重大決策的貫徹落實。

（2）領(lǐng)導市直機關(guān)和企事業(yè)單位各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設(shè)。協(xié)助有關(guān)部門指導市直縣級單位黨組(黨委)中心組學習，做好黨員的教育管理工作，指導市直單位黨員干部的政治理論學習，會同有關(guān)部門組織安排市直縣處級黨員領(lǐng)導干部的理論學習培訓。

（3）指導市直機關(guān)和企事業(yè)單位各級黨組織實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導干部的監(jiān)督。定期了解市直各部門黨員和群眾對部門領(lǐng)導干部的意見，及時向市委反映市直各部門領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的情況；負責對市直縣級單位黨員領(lǐng)導干部民主生活會進行檢查、監(jiān)督。

（4）指導市直單位精神文明建設(shè)，承擔市直機關(guān)和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設(shè)工作。

（5）指導市直機關(guān)和企事業(yè)單位黨組織配合行政領(lǐng)導做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。

（6）負責市直機關(guān)和企事業(yè)單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作，干部按管理權(quán)限報批。

（7）領(lǐng)導市直機關(guān)和企事業(yè)單位黨的紀律檢查工作。

（8）領(lǐng)導市直工、青、婦等群眾組織工作。

（9）完成市委交辦的其他任務(wù)。

二、部門概況

市直機關(guān)工委屬全額財政撥款的一級預算單位，本委行政編制10名，機關(guān)后勤行政管理服務(wù)人員編制單列2名。目前有在職職工12人，退休人員5人。

三、2016年度主要工作任務(wù)：

一是學習貫徹黨的十八屆五中全會精神的，精心組織好“兩學一做”學習教育，深入開展讀書活動。二是深化基層黨組織規(guī)范化建設(shè)，開展黨建工作調(diào)研，舉辦入黨積極分子及黨務(wù)干部培訓班等活動。三是做好市第四次黨代會市直黨代表推選工作。四是深化反腐倡廉教育，做好案件查辦工作。五是推進文明創(chuàng)建工作，開展市直機關(guān)文體活動。

四、2016年財政撥款收支預算總體情況

市直機關(guān)工委2016年財政撥款收支總預算191.15萬元。收入包括：一般公共預算撥款191.15萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出149.54萬元、社會保障和就業(yè)支出28.11萬元、醫(yī)療衛(wèi)生支出4.74萬元、住房保障支出8.76萬元。

五、2016年一般公共預算財政撥款支出預算情況

市直機關(guān)工委2016年一般公共預算當年財政撥款191.15萬元，比2015年財政撥款增加33.53萬元，主要是增人及工資改革相應增加的一般公共服務(wù)支出。其中：一般公共服務(wù)支出149.54萬元，占78.23%；社會保障和就業(yè)支出28.11萬元，占14.71%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.74萬元，占2.48%；住房保障支出8.76萬元，占4.58%。具體如下：

（1）一般公共服務(wù)支出149.54萬元，比2015年財政撥款預算增加22.14萬元，增長17.38%。主要是人員增加及工資改革相應增加的工資福利性支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出28.11萬元，比2015年財政撥款預算增加9.26萬元，增長49.20%。主要是工資改革相應增加的社會保障支出。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生支出4.74萬元，比2015年財政撥款預算增加0.74萬元，增長18.5%。主要是工資改革相應增加的醫(yī)療保險支出。

（4）住房保障支出8.76萬元，比2015年財政撥款預算增加1.38萬元，增長18.7%。主要是工資改革相應增加的住房保障性支出。

六、2016年一般公共預算基本支出情況

市直機關(guān)工委2016年一般公共預算基本支出166.25萬元，主要包括基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費、辦公費、印刷費等。

七、2016年政府性基金預算收支情況

2016年市直機關(guān)工委無政府性基金預算，與2015年財政預算相比無變化。

八、2016年部門收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則，市直機關(guān)工委所有收入和支出均納入預算管理。收入全部為一般公共預算撥款收入。 支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生支出、住房保障支出。

九、2016年收入預算情況說明

2016年，市直機關(guān)工委收入預算191.15萬元，全部為一般公共預算財政撥款收入191.15萬元。

十、2016年支出預算情況說明

2016年，市直機關(guān)工委支出預算191.15萬元，其中：基本支出166.25萬元，占86.97%；項目支出24.9萬元，占13.03%。

十一、其他重要事項說明

（一）   機關(guān)運行經(jīng)費

2016年，市直機關(guān)工委的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算25.13萬元。

（二）政府采購情況

2016年，市直機關(guān)工委政府采購預算總額1萬元，其中：政府采購貨物預算1萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有情況

2015年國有資產(chǎn)實際使用情況：至2015年12月31日，市直機關(guān)工委無20萬元以上200萬元以下的設(shè)備和200萬元以上的大型設(shè)備。

2016年國有資產(chǎn)購置及使用預算安排情況：2016年部門預算未安排購置車輛預算，未安排購置20萬元以上200萬以下的設(shè)備預算，未安排購置200萬元以上的大型設(shè)備預算。

十二、名詞解釋

（一）   財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

（二）   基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）   項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)發(fā)生的支出。

請下載附件：附表2016年預算參考表格

附表1：部門公共財政預算收支總表.xls

附表2：部門一般公共預算支出預算表.xls

附表3：部門一般公共預算基本支出預算表.xls

附表4：部門政府性基金收支預算表.xls

附表5：部門收支預算總表.xls

附表6：部門收入預算總表.xls

附表7：部門支出預算總表.xls

附表8：部門“三公”經(jīng)費預算情況表.xls