一、部門主要職能

池州市機構(gòu)編制委員會辦公室在市委、市政府和市機構(gòu)編制委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)全市行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作，是全市機構(gòu)編制工作的主管部門。其主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案、實施意見以及機構(gòu)編制管理的政策、規(guī)定，并督促落實；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各級行政管理體制和機構(gòu)改革工作。

（2）負責(zé)全市黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院機關(guān)，各民主黨派、人民團體機關(guān)及事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理工作；研究提出市各級機關(guān)行政編制、政法專項編制總額分配建議。

（3）審核市委、市政府各部門主要職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置和人員編制方案；審核市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院機關(guān)和市各民主黨派、人民團體機關(guān)的主要職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置和人員編制方案；審核九華山風(fēng)景區(qū)、市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)等市級派出機構(gòu)的主要職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；協(xié)調(diào)市委各部門、市政府各部門、市委部門與市政府部門以及市與縣（區(qū)）的職責(zé)分工。

（4）審核縣（區(qū)）黨政機關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)，各民主黨派、人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；審核全市副科級以上行政機構(gòu)的設(shè)置；聯(lián)系中央和省直駐池機構(gòu)有關(guān)機構(gòu)編制工作。

（5）擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施；審核市直事業(yè)單位的主要職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；審核全市副科級以上事業(yè)單位和冠以池州市名稱的事業(yè)單位的設(shè)置；指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作。

（6）負責(zé)機關(guān)、事業(yè)單位編制使用前置審核工作；承擔(dān)市直黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院機關(guān)，各民主黨派、人民團體機關(guān)，市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)等市級派出機構(gòu)和市直事業(yè)單位編制使用、調(diào)整的具體工作。

（7）負責(zé)貫徹落實國務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，開展全市事業(yè)單位登記管理，承擔(dān)市本級事業(yè)單位登記管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

（8）負責(zé)全市各級行政管理體制、機構(gòu)改革方案和部門“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)編制方案以及機構(gòu)編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負責(zé)機構(gòu)編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標考核工作；負責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，對機構(gòu)編制方面的違規(guī)違紀問題調(diào)查核實并提出處理意見。

（9）建立機構(gòu)編制管理與財政預(yù)算、組織人事管理的配合制約機制；負責(zé)全市機關(guān)和事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理；負責(zé)市本級財政統(tǒng)一發(fā)放工資機構(gòu)編制審核工作；負責(zé)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責(zé)審核工作；負責(zé)全市機關(guān)事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。

（10）負責(zé)機構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓(xùn)和統(tǒng)計業(yè)務(wù)等工作。

（11）承辦市委、市政府和市機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

池州市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度部門決算僅包括本級機關(guān)，無事業(yè)單位，與預(yù)算單位數(shù)保持一致。

三、池州市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度部門決算說明

（一）2016年度收入支出決算情況說明

2016年度收入總計241.01萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計241.01萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計各增加38.28萬元，增長18.88%，主要原因：一是新增公務(wù)員2 名，工資和公用經(jīng)費開支增加；二是增加項目業(yè)務(wù)經(jīng)費，主要用于政府職能轉(zhuǎn)變和生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制業(yè)務(wù)經(jīng)費以及市級中介服務(wù)清單制度建設(shè)工作經(jīng)費支出。

（二）2016年度收入決算情況說明

本年收入合計235.71萬元，其中：財政撥款收入231.66萬元，占98.28%；其他收入4.05萬元，占1.72%。

（三）2016年度支出決算情況說明

本年支出合計233.98萬元，其中：基本支出182.58萬元，占78.03%；項目支出51.4萬元，占21.97%。

（四）2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

2016年度財政撥款收入總計236.96萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計236.96萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加45.08萬元，增長23.49%，主要原因：一是新增公務(wù)員2 名，工資和公用經(jīng)費開支增加；二是增加項目業(yè)務(wù)經(jīng)費，主要用于政府職能轉(zhuǎn)變和生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制業(yè)務(wù)經(jīng)費以及市級中介服務(wù)清單制度建設(shè)工作經(jīng)費支出。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入231.66萬元，占本年收入的96.12%，一般公共預(yù)算財政撥款收入比2015年增加53.83萬元，增長30.27%。主要原因：一是新增公務(wù)員2 名，工資和公用經(jīng)費開支增加；二是增加項目業(yè)務(wù)經(jīng)費，主要用于政府職能轉(zhuǎn)變和生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制業(yè)務(wù)經(jīng)費及市級中介服務(wù)清單制度建設(shè)工作經(jīng)費支出。

2.財政撥款支出決算總體情況

2016年度財政撥款支出233.98萬元，占本年支出的97.08%。與2015年相比，財政撥款支出增加47.39萬元，增長25.40%。主要原因：一是新增公務(wù)員2 名，工資和公用經(jīng)費開支增加；二是增加項目業(yè)務(wù)經(jīng)費，主要用于政府職能轉(zhuǎn)變和生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制業(yè)務(wù)經(jīng)費及市級中介服務(wù)清單制度建設(shè)工作經(jīng)費支出。

3.財政撥款支出決算具體情況

2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為189.8萬元，支出決算為233.98萬元，完成年初預(yù)算的123.28%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是新增公務(wù)員2 名，工資和公用經(jīng)費開支增加；二是增加項目業(yè)務(wù)經(jīng)費，主要用于政府職能轉(zhuǎn)變和生產(chǎn)經(jīng)營類事業(yè)單位轉(zhuǎn)企改制業(yè)務(wù)經(jīng)費及市級中介服務(wù)清單制度建設(shè)工作經(jīng)費支出。其中基本支出182.58萬元，占78.03%；項目支出51.4萬元，占21.97%。具體情況如下：

(1)一般公共服務(wù)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行支出年初預(yù)算為125.04萬元，支出決算為169.22萬元，完成年初預(yù)算的135.33%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增公務(wù)員2 名，工資和公用經(jīng)費開支增加。

（2）一般公共服務(wù)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)專項業(yè)務(wù)年初預(yù)算為51.4萬元，支出決算數(shù)為51.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育醫(yī)療保障行政單位醫(yī)療支出，年初預(yù)算為4.69萬元，支出決算為4.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（4）住房保障住房改革住房公積金支出，年初預(yù)算為8.67萬元，支出決算為8.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出182.58萬元，其中人員經(jīng)費152.32萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費30.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（七）2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

池州市機構(gòu)編制委員會辦公室2016年度沒有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2016年度池州市機構(gòu)編制委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費30.26萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

2.政府采購情況

2016年度池州市機構(gòu)編制委員會辦公室政府采購支出總額1.56萬元，其中：政府采購貨物支出1.56萬元。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2016年12月31日，池州市機構(gòu)編制委員會辦公室共有車輛0輛。 

4.預(yù)算績效管理工作開展情況

2016年，池州市機構(gòu)編制委員會辦公室按照指向明確、合理可行的原則，對3個項目支出編制了績效目標，涉及財政資金14萬元。全年共組織對3個項目進行了績效自評，涉及財政資金14萬元。評價結(jié)果顯示，項目績效情況良好，達到了預(yù)期績效目標。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

 

附件：1.收入支出決算公開表

      2.收入決算公開表

      3.支出決算公開表

      4.財政撥款收入支出決算公開表

      5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算公開表

      6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

      7.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表