池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2017年部門決算

2018年9月

目 錄

第一部分 池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、部門職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室概況

一、部門職能

池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室在市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作，是全市機(jī)構(gòu)編制工作的主管部門。其主要職責(zé)是：

（1）貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案、實(shí)施意見以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策、規(guī)定，并督促落實(shí)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市各級行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作。

（2）負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作；研究提出市各級機(jī)關(guān)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配建議。

（3）審核市委、市政府各部門主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案；審核市人大、市政協(xié)、市法院、市檢察院機(jī)關(guān)和市各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制方案；審核九華山風(fēng)景區(qū)、市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等市級派出機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；協(xié)調(diào)市委各部門、市政府各部門、市委部門與市政府部門以及市與縣（區(qū)）的職責(zé)分工。

（4）審核縣（區(qū)）黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)、法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案；審核全市副科級以上行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置；聯(lián)系中央和省直駐池機(jī)構(gòu)有關(guān)機(jī)構(gòu)編制工作。

（5）擬訂全市事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革總體方案并組織實(shí)施；審核市直事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制方案；審核全市副科級以上事業(yè)單位和冠以池州市名稱的事業(yè)單位的設(shè)置；指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣（區(qū)）事業(yè)單位管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（6）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位編制使用前置審核工作；承擔(dān)市直黨政機(jī)關(guān)，人大、政協(xié)機(jī)關(guān)，法院、檢察院機(jī)關(guān)，各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)，市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等市級派出機(jī)構(gòu)和市直事業(yè)單位編制使用、調(diào)整的具體工作。

（7）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，開展全市事業(yè)單位登記管理，承擔(dān)市本級事業(yè)單位登記管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。

（8）負(fù)責(zé)全市各級行政管理體制、機(jī)構(gòu)改革方案和部門“三定”規(guī)定、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)編制方案以及機(jī)構(gòu)編制管理政策法規(guī)執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定執(zhí)行情況的政府目標(biāo)考核工作；負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，對機(jī)構(gòu)編制方面的違規(guī)違紀(jì)問題調(diào)查核實(shí)并提出處理意見。    

（9）建立機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算、組織人事管理的配合制約機(jī)制；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；負(fù)責(zé)市本級財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資機(jī)構(gòu)編制審核工作；負(fù)責(zé)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位職責(zé)審核工作；負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位和其他非營利性單位網(wǎng)上名稱工作。

（10）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制工作的情況綜合、信息交流、干部培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)等工作。

（11）承辦市委、市政府和市機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2017年度部門決算包括：本級機(jī)關(guān)，無事業(yè)單位，與預(yù)算單位數(shù)保持一致。

納入池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2017年度部門決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室本級

 

第二部分 池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2017年部門決算表

 

見附表：池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2017年部門決算公開表

 

第三部分 池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計(jì)321.37萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)321.37萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加80.36萬元，增長33.34%，主要原因是按照市委市政府目標(biāo)考核,財(cái)政年中追加人員經(jīng)費(fèi)，支出相應(yīng)增加。

二、收入決算情況說明

2017年度收入合計(jì)314.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入309.34萬元，占98.41%；其他收入5萬元，占1.59%。

三、支出決算情況說明

2017年度支出合計(jì)314.76萬元，其中：基本支出258.36萬元，占82.08%；項(xiàng)目支出56.4萬元，占17.92%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)316.37萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)316.37萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加79.41萬元，增長33.51%，主要原因按照市委市政府目標(biāo)考核,財(cái)政年中追加人員經(jīng)費(fèi)，支出相應(yīng)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入309.34萬元，占本年收入的98.41%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加77.68萬元，增長33.53%。主要原因是按照市委市政府目標(biāo)考核,財(cái)政年中追加人員經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出309.76萬元，占本年支出的98.41%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加75.78萬元，增長32.39%。主要原因是按照市委市政府目標(biāo)考核,財(cái)政年中追加人員經(jīng)費(fèi)，支出相應(yīng)增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出309.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出292.6萬元，占94.46%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出5.44萬元，占1.76%；住房保障（類）支出11.72萬元，占3.78%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為219.03萬元，支出決算為309.76萬元，完成年初預(yù)算的141.42%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照市委市政府目標(biāo)考核,財(cái)政年中追加人員經(jīng)費(fèi)，支出相應(yīng)增加。其中:基本支出253.36萬元，占81.79%；項(xiàng)目支出56.4萬元，占18.21%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為145.47萬元，支出決算為236.2萬元，完成年初預(yù)算的162.37%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照市委市政府目標(biāo)考核,財(cái)政年中追加人員經(jīng)費(fèi)，支出相應(yīng)增加。

2、一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為56.4萬元，支出決算數(shù)為56.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.44萬元，支出決算為5.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.72萬元，支出決算為11.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財(cái)政撥款基本支出253.36萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)227.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)25.43萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.43萬元，比2016年減少4.83萬元，下降23.45%，主要原因是主要原因是節(jié)儉開支。

（二）政府采購支出情況

2017年度，池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室政府采購支出總額1.97萬元，其中：政府采購貨物支出1.97萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元，政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.97萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.97萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室無公務(wù)用車，無單價(jià)50萬元以上大型設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。    

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明

池州市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2017年度未開展預(yù)算績效自評，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。