池州市委老干部局2015年部門決算情況

一、部門主要職能

根據(jù)市委辦公室《關(guān)于印發(fā)<池州市委老干部局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員編制方案>的通知》（池辦秘[2002]86號(hào)）文件規(guī)定，市委老干部局主要職責(zé)是：

1、貫徹落實(shí)黨的老干部工作方針政策，研究制定或參與制定我市老干部工作的有關(guān)細(xì)則，并組織實(shí)施。

2、督促檢查全市老干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)，參與離休干部生活費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制的建立和完善工作；及時(shí)提出老干部工作的意見(jiàn)和建議，妥善幫助解決老干部“兩項(xiàng)待遇”落實(shí)中出現(xiàn)的實(shí)際困難。

3、指導(dǎo)和做好新形勢(shì)下的老干部思想政治工作，組織老干部積極參與全市兩個(gè)文明建設(shè)，為池州的改革、發(fā)展和穩(wěn)定繼續(xù)發(fā)揮作用。

4、積極開(kāi)展老干部工作的調(diào)查研究，及時(shí)掌握信息動(dòng)態(tài)，向市委、市政府提出建議，積極探索做好新形勢(shì)下的老干部工作新途徑、新辦法。

5、組織老干部參與關(guān)心下一代工作。

6、指導(dǎo)各地加強(qiáng)老年大學(xué)、老干部活動(dòng)中心（室）、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理工作；組織老干部開(kāi)展文體娛樂(lè)活動(dòng)，充實(shí)豐富老干部精神文化生活。

7、指導(dǎo)全市老干部工作部門的自身建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)老干部的易地安置工作；負(fù)責(zé)外地來(lái)池老干部的接待工作；負(fù)責(zé)老干部來(lái)信來(lái)訪工作；負(fù)責(zé)離休干部榮譽(yù)證審核發(fā)放工作；負(fù)責(zé)縣處級(jí)以上老干部逝世后的登報(bào)審批、老干部遺屬照顧的宏觀指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)老干部統(tǒng)計(jì)和走訪、慰問(wèn)等工作。

9、承辦市委、市委組織部交辦的其他工作。

二、2015年度部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市委老干部局2015年度部門決算包括局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位、人民團(tuán)體決算。與預(yù)算一致。

納入池州市委老干部局2015年度部門決算編制范圍的單位共3個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

三、池州市委老干部局2015年度部門決算說(shuō)明

（一）2015年度收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度收入總計(jì)600.92萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)600.92萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計(jì)各增加111.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.89%，主要原因是2015年度我局老干部活動(dòng)中心舞蹈活動(dòng)室建設(shè)資金收支。

（二）2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)449.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入443.26萬(wàn)元，占98.67%；其他收入6萬(wàn)元，占1.33%。

（三）2015年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)458.13萬(wàn)元，其中：基本支出375.99萬(wàn)元，占82.07%；項(xiàng)目支出82.15萬(wàn)元，占17.93%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)479.97萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)479.97萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2014年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加132.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.01%，支出增加  142.62萬(wàn)元，增加42.28%。主要原因：一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；二是項(xiàng)目支出增加。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1. 財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出 452.13萬(wàn)元，占本年支出的75.24%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加114.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.02%。主要原因一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；二是項(xiàng)目支出增加。

2. 財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為285.4萬(wàn)元，支出決算為458.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的160.52%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加；二是年中項(xiàng)目預(yù)算支出增加。其中基本支出375.99萬(wàn)元，占82.07%；項(xiàng)目支出82.14萬(wàn)元，占17.93%。具體情況如下：

2.1 “一般公共服務(wù)”2015年度決算342.59萬(wàn)元，比2014年增加60.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.9%，主要原因一是2015年度工資改革支出，二是單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。其中：“行政運(yùn)行”決算202.82萬(wàn)元，主要用于于局機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及為完成工作目標(biāo)的支出等。 “其他一般公共服務(wù)支出”決算77.28萬(wàn)元，主要用于局屬事業(yè)單位、群眾團(tuán)體日常公務(wù)支出。

2.2 “社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算104.23萬(wàn)元，比2014年增加56.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)126.93%，主要原因2015年度工資改革支出及離休干部去世撫恤金支出。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算11.07萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)離退休人員支出；“事業(yè)單位離退休”決算93.16萬(wàn)元，主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位離退休人員支出。

2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算4.33萬(wàn)元，比2014年減少0.21萬(wàn)元，降低4.62%，主要原因人員變化。其中：“行政單位醫(yī)療”決算3.41萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出；“事業(yè)單位醫(yī)療”決算0.92萬(wàn)元，主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出；

 2.4 “住房保障支出”2015年度決算6.98萬(wàn)元，比2014年減少1.4萬(wàn)元，降低16.71%，主要原因是人員變化。其中：“住房公積金”決算6.98萬(wàn)元，主要用于局機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出369.99萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)260.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資47.37萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼44.60萬(wàn)元、獎(jiǎng)金28.75萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)4.12萬(wàn)元、其他工資福利支出18.38萬(wàn)元、離休費(fèi)24.81萬(wàn)元、退休費(fèi)31.73萬(wàn)元、撫恤金15.81萬(wàn)元、生活補(bǔ)助10.7萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)1.84萬(wàn)元、住房公積金19.26萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.36萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)109.26萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)11.98萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.49萬(wàn)元、水費(fèi)0.35萬(wàn)元、電費(fèi)2.43萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.18萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.19萬(wàn)元、差旅費(fèi)13.25萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)11.86萬(wàn)元、租賃費(fèi)0.28萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.24萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.96萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.36萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.1萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.57萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.12萬(wàn)元、福利費(fèi)0.68萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.45萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.91萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出29.19萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置8.75萬(wàn)元、其他資本性支出6.82萬(wàn)元等。

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2015年度市委老干部局沒(méi)有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2015年度池州市委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)109.26萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)。

2. 政府采購(gòu)情況

2015年度池州市委老干部局政府采購(gòu)支出總額萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出15.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出22.8萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額38.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

3. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2015年12月31日，池州市委老干部局共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

九、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表