池州市委老干部局2017年部門(mén)決算

2018年9月

目 錄

第一部分 池州市委老干部局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市委老干部局2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市委老干部局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

池州市委老干部局2017年部門(mén)決算情況

第一部分 池州市委老干部局概況

一、部門(mén)職責(zé)

根據(jù)市委辦公室《關(guān)于印發(fā)

1、貫徹落實(shí)黨的老干部工作方針政策，研究制定或參與制定我市老干部工作的有關(guān)細(xì)則，并組織實(shí)施。

2、督促檢查全市老干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)，參與離休干部生活費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制的建立和完善工作；及時(shí)提出老干部工作的意見(jiàn)和建議，妥善幫助解決老干部“兩項(xiàng)待遇”落實(shí)中出現(xiàn)的實(shí)際困難。

3、指導(dǎo)和做好新形勢(shì)下的老干部思想政治工作，組織老干部積極參與全市兩個(gè)文明建設(shè)，為池州的改革、發(fā)展和穩(wěn)定繼續(xù)發(fā)揮作用。

4、積極開(kāi)展老干部工作的調(diào)查研究，及時(shí)掌握信息動(dòng)態(tài)，向市委、市政府提出建議，積極探索做好新形勢(shì)下的老干部工作新途徑、新辦法。

5、組織老干部參與關(guān)心下一代工作。

6、指導(dǎo)各地加強(qiáng)老年大學(xué)、老干部活動(dòng)中心（室）、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理工作；組織老干部開(kāi)展文體娛樂(lè)活動(dòng)，充實(shí)豐富老干部精神文化生活。

7、指導(dǎo)全市老干部工作部門(mén)的自身建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)老干部的易地安置工作；負(fù)責(zé)外地來(lái)池老干部的接待工作；負(fù)責(zé)老干部來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作；負(fù)責(zé)離休干部榮譽(yù)證審核發(fā)放工作；負(fù)責(zé)縣處級(jí)以上老干部逝世后的登報(bào)審批、老干部遺屬照顧的宏觀(guān)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)老干部統(tǒng)計(jì)和走訪(fǎng)、慰問(wèn)等工作。

9、承辦市委、市委組織部交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市委老干部局2017年度部門(mén)決算包括局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算一致。

納入池州市委老干部局2017年度部門(mén)決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

第二部分  池州市委老干部局2017年部門(mén)決算表

見(jiàn)附件

第三部分 池州市委老干部局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入總計(jì)616.19萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)616.19萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收、支總計(jì)各增加125.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.54%，主要原因：一是增加人員經(jīng)費(fèi)收支；二是增加離退休干部黨支部建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支。

二、收入決算情況說(shuō)明

2017年度收入合計(jì)568.68萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入541.02萬(wàn)元，占95.14%；其他收入27.65萬(wàn)元，占4.86%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2017年度支出合計(jì)580.16萬(wàn)元，其中：基本支出422.21萬(wàn)元，占72.77%；項(xiàng)目支出157.95萬(wàn)元，占27.23%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)541.95萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)541.95萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)和結(jié)余）。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加122.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.1%，主要原因：一是增加人員經(jīng)費(fèi)支出；二是增加離退休干部黨支部建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收支。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入541.02萬(wàn)元，占本年收入的86.76%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加152.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.19%。主要原因一是增加人員經(jīng)費(fèi)收入；二是增加離退休干部黨支部建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收入。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.62萬(wàn)元，占本年支出的86.76%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加145.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.54%。主要原因一是增加人員經(jīng)費(fèi)支出；二是增加離退休干部黨支部建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出446.33萬(wàn)元，占83.49%;教育支出18.8萬(wàn)元，占3.52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.07萬(wàn)元，占9.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.97萬(wàn)元，占0.93%；住房保障支出10.69萬(wàn)元，占2%；其他支出3.75萬(wàn)元，占0.7%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為480.77萬(wàn)元，支出決算為534.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.2%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因增加人員經(jīng)費(fèi)支出。其中:基本支出376.67萬(wàn)元，占70.46%；項(xiàng)目支出157.95萬(wàn)元，占29.54%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出。年初預(yù)算為370.27萬(wàn)元，支出決算為446.33萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加人員經(jīng)費(fèi)支出。

2.教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為18.87萬(wàn)元，支出決算為18.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出小于預(yù)算數(shù)。

3.社會(huì)和保障就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為60.64萬(wàn)元，支出決算為50.07萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實(shí)際支出小于預(yù)算數(shù)。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療，年初預(yù)算4.97萬(wàn)元，支出決算4.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5．住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），年初預(yù)算10.73萬(wàn)元，支出決算10.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是實(shí)際支出產(chǎn)生。

6.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)），年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算3.75萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是年中預(yù)算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款基本支出376.67萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)312.37萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出242.07萬(wàn)元：基本工資47.93萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼33.03萬(wàn)元、獎(jiǎng)金132.86萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8.53萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.29萬(wàn)元、其他工資福利支出4.45萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出70.30萬(wàn)元：離休費(fèi)8.17萬(wàn)元、退休費(fèi)33.13萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0.66萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)4.08萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金7.34萬(wàn)元、住房公積金15.40萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出1.52萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)64.3萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)6.48萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.96萬(wàn)元、水費(fèi)0.36萬(wàn)元、電費(fèi)3.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.38萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.22萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.44萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.16萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.56萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.13萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.72萬(wàn)元、福利費(fèi)3.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.79萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出32.02萬(wàn)元等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

市委老干部局沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度，池州市委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.3萬(wàn)元，比2016年增加7.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.62%，主要原因是實(shí)際支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2017年度，池州市老干部局政府采購(gòu)支出總額39.18萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39.18萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額39.18萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2017年12月31日，池州市委老干部局無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上大型設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。    

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位2017年未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬(wàn)元，因此無(wú)評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開(kāi)支的相關(guān)支出，是政府行政開(kāi)支的一部分。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。