池州市委老干部局2018年部門決算情況

2019年9月

目  錄

 

第一部分 池州市委老干部局概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市委老干部局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市委老干部局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分  名詞解釋

池州市委老干部局2018年部門決算情況

 

 

第一部分 池州市委老干部局概況

一、部門職能

根據(jù)市委辦公室《關(guān)于印發(fā)

1、貫徹落實(shí)黨的老干部工作方針政策，研究制定或參與制定我市老干部工作的有關(guān)細(xì)則，并組織實(shí)施。

2、督促檢查全市老干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)，參與離休干部生活費(fèi)和醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制的建立和完善工作；及時(shí)提出老干部工作的意見和建議，妥善幫助解決老干部“兩項(xiàng)待遇”落實(shí)中出現(xiàn)的實(shí)際困難。

3、指導(dǎo)和做好新形勢(shì)下的老干部思想政治工作，組織老干部積極參與全市兩個(gè)文明建設(shè)，為池州的改革、發(fā)展和穩(wěn)定繼續(xù)發(fā)揮作用。

4、積極開展老干部工作的調(diào)查研究，及時(shí)掌握信息動(dòng)態(tài)，向市委、市政府提出建議，積極探索做好新形勢(shì)下的老干部工作新途徑、新辦法。

5、組織老干部參與關(guān)心下一代工作。

6、指導(dǎo)各地加強(qiáng)老年大學(xué)、老干部活動(dòng)中心（室）、老干部病房等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理工作；組織老干部開展文體娛樂活動(dòng)，充實(shí)豐富老干部精神文化生活。

7、指導(dǎo)全市老干部工作部門的自身建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)老干部的易地安置工作；負(fù)責(zé)外地來池老干部的接待工作；負(fù)責(zé)老干部來信來訪工作；負(fù)責(zé)離休干部榮譽(yù)證審核發(fā)放工作；負(fù)責(zé)縣處級(jí)以上老干部逝世后的登報(bào)審批、老干部遺屬照顧的宏觀指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)老干部統(tǒng)計(jì)和走訪、慰問等工作。

9、承辦市委、市委組織部交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市委老干部局2018年度部門決算包括：局本級(jí)決算和局屬事業(yè)單位決算，與預(yù)算一致。

納入池州市委老干部局2018年度部門決算編制范圍的單位共2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

序號(hào)	單位名稱
1	池州市委老干部局本級(jí)
2	池州市干休所

 

第二部分 池州市委老干部局2018年部門決算表

    見附件

 

第三部分 池州市委老干部局2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計(jì)573.01萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）、支出總計(jì)573.01萬元（含結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，收、支總計(jì)各減少43.18萬元，下降7.01%，主要原因是減少人員經(jīng)費(fèi)收支。

二、收入決算情況說明

2018年度收入合計(jì)553.31萬元，其中：財(cái)政撥款收入526.40萬元，占95.14%；其他收入26.91萬元，占4.86%。

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計(jì)554.53萬元，其中：基本支出351.35萬元，占63.36%；項(xiàng)目支出203.18萬元，占36.64%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)526.40萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)526.40萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少15.55萬元，下降2.87%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入526.40萬元，占本年收入的95.14%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少14.62萬元，下降2.70%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出526.40萬元，占本年支出的94.93%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少8.22萬元，下降1.54%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出526.40萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出385.65萬元，占73.26%；教育（類）支出70.58萬元，占13.41%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出50.60萬元，占9.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出5.49萬元，占1.04%；住房保障（類）支出14.08萬元，占2.68%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為427.98萬元，支出決算為526.4萬元，完成年初預(yù)算的123.00%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:基本支出323.22萬元，占61.40%；項(xiàng)目支出203.18萬元，占38.60%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為2.30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是電費(fèi)支出。

2．一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3．一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

4．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為122.40萬元，支出決算為125.17萬元，完成年初預(yù)算的102.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

5．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.85萬元，支出決算為8.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。

6．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.90萬元，支出決算為0.90萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為174.08萬元，支出決算為170.33萬元，完成年初預(yù)算的97.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是電費(fèi)列支一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）支出

8．一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為27.99萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出人員經(jīng)費(fèi)。

9．一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為44.74萬元，支出決算為20.41萬元，完成年初預(yù)算的45.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)列支一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出。

10．一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.14萬元，支出決算為25.71萬元，完成年初預(yù)算的102.27%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

11.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.90萬元，支出決算為0.90萬元，完成年初預(yù)算的100%。

12.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為69.68萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出老年教育經(jīng)費(fèi)。

13.社會(huì)和保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預(yù)算的100%。

14.社會(huì)和保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.85萬元，支出決算為11.83萬元，完成年初預(yù)算的1391.76%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付離休干部工資，年初預(yù)算列入社會(huì)和保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）。

15.社會(huì)和保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.89萬元，支出決算為16.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。

16.社會(huì)和保障就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.57萬元，主要為職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

17.社會(huì)和保障就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為16.80萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支出退休人員死亡撫恤金。

18.社會(huì)和保障就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.31萬元，支出決算為1.31萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算5.49萬元，支出決算5.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算14.04萬元，支出決算14.08萬元，完成年初預(yù)算的100.28%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2018年度財(cái)政撥款基本支出323.22萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)265.56萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)57.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他交通工具購置、其他資本性支出。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

市委老干部局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年度，池州市委老干部局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出57.66萬元，比2017年減少6.64萬元，下降10.33%。主要原因是本局堅(jiān)持厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，降低成本，提高經(jīng)費(fèi)效能。

（二）政府采購支出情況

2018年度，池州市委老干部局政府采購支出總額28.67萬元，其中：政府采購貨物支出28.67萬元，政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額28.67萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，池州市委老干部局無公務(wù)用車，無單價(jià)50萬元以上大型設(shè)備，無單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

（四）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明

本單位2018年未開展預(yù)算績效自評(píng)，因此涉及0個(gè)項(xiàng)目，涉及資金0萬元，因此無評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。