池州市委黨校2018年部門(mén)預(yù)算

中共池州市委黨校

2018.2

 

       目    錄

    

    第一部分 部門(mén)概況

    一、主要職責(zé)

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置

    三、2018年度主要工作任務(wù)

  

    第二部分2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

    一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

    二、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

    三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    四、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

    五、2018年收支預(yù)算總體情況

    六、2018年收入預(yù)算情況

    七、2018年支出預(yù)算情況

    八、市委黨校2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    第三部分 名詞解釋 

    第四部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

    一、 部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

    二、 部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

    三、部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表

    四、部門(mén)政府性基金收支預(yù)算表

    五、部門(mén)收支預(yù)算總表

    六、部門(mén)收入預(yù)算總表

    七、 部門(mén)支出預(yù)算總表

    八、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

    九 、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

    

 

    第一部分 部門(mén)概況

    一、主要職責(zé)

    根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校工作條例》、《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨校工作的意見(jiàn)》及池編[2011]42號(hào)文件精神，中共池州市委黨校主要職責(zé)如下：

    1、根據(jù)中央、省委和市委對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)縣處級(jí)干部、中青年干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書(shū)記和鄉(xiāng)鎮(zhèn)長(zhǎng)、黨員高級(jí)知識(shí)分子、理論宣傳骨干。

    2、以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞黨的中心任務(wù)和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，對(duì)重大現(xiàn)實(shí)問(wèn)題開(kāi)展專題研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)。

    3、配合有關(guān)部門(mén)做好學(xué)員在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作，并提出使用建議。

    4、根據(jù)公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)的要求，負(fù)責(zé)實(shí)施公務(wù)員的培訓(xùn)工作；承擔(dān)有關(guān)部門(mén)委托的專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。

    5、負(fù)責(zé)實(shí)施全市各民主黨派組織支部負(fù)責(zé)人以上人員、無(wú)黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓(xùn)工作。

    6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣委黨校工作。

    7、完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

 

    二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置

    市委黨校2018年度部門(mén)預(yù)算為黨校機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，內(nèi)設(shè)7個(gè)處室，外加機(jī)關(guān)黨委1個(gè)，7個(gè)處室中參照公務(wù)員管理的3個(gè)：辦公室、教務(wù)處、培訓(xùn)處；教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)4個(gè)：馬克思主義基本理論教研室（黨史黨建教研室）、綜合教研室、理論研究室、圖書(shū)資料室（信息中心）。黨校編制69人，現(xiàn)有在職職工42人，退休職工26人。

 

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	市委黨校本級(jí)	一類公益事業(yè)單位

 

   三、2018年度主要工作任務(wù)

   2018年市委黨?？偟墓ぷ饕笫牵荷钊雽W(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，全面貫徹落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校工作條例》、《中共中央關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨校工作的意見(jiàn)》以及省市委關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨校工作的意見(jiàn)精神，堅(jiān)持黨校姓黨，緊貼中心，服務(wù)大局，以黨校辦學(xué)質(zhì)量評(píng)估為抓手，創(chuàng)新做好教學(xué)培訓(xùn)、科研咨政、行政管理、隊(duì)伍建設(shè)等重點(diǎn)工作，推動(dòng)黨校工作邁上新臺(tái)階。

  （一）堅(jiān)持黨校姓黨，進(jìn)一步用最新理論武裝頭腦

全市黨校系統(tǒng)要把認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務(wù)，切實(shí)按照學(xué)懂弄通做實(shí)的要求，進(jìn)一步抓緊抓實(shí)大學(xué)習(xí)、大宣講、大培訓(xùn)、大調(diào)研、大落實(shí)，把廣大教職工的思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神上來(lái)。要堅(jiān)持學(xué)用結(jié)合、學(xué)以致用，努力把學(xué)習(xí)十九大精神的成果轉(zhuǎn)化為謀劃思路、解決問(wèn)題、推動(dòng)發(fā)展的能力水平，轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)在在的工作舉措和具體行動(dòng)，為提升黨校辦學(xué)水平作出新的更大貢獻(xiàn)。

  （二）堅(jiān)持質(zhì)量立校，進(jìn)一步提升教學(xué)培訓(xùn)水平

   1、組織好各類班次的培訓(xùn)工作。

   2、以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神為主線，緊扣市委重大決策和中心工作，優(yōu)化教學(xué)布局，調(diào)整教學(xué)內(nèi)容，創(chuàng)新教學(xué)方式方法，提高教學(xué)質(zhì)量。

   3、強(qiáng)化理論教育和黨性教育，突出主業(yè)主課。

   4、改革培訓(xùn)方式，提升培訓(xùn)效果。

   5、圍繞中心抓好培訓(xùn)。

  （三）堅(jiān)持科研興校，著力提高科研咨政工作水平

   1、開(kāi)展“科研攻堅(jiān)年”活動(dòng)。

   2、激勵(lì)先進(jìn)，獎(jiǎng)勤罰懶。

   3、加強(qiáng)市情調(diào)研，做好咨政文章。

  （四）圍繞市委中心任務(wù)開(kāi)展工作

   繼續(xù)做好文明創(chuàng)建、招商引資、脫貧攻堅(jiān)、創(chuàng)衛(wèi)、雙擁、計(jì)生、社會(huì)治安綜合治理等各項(xiàng)工作。

  （五）加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)

   1、扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育。

   2、繼續(xù)抓好政治理論學(xué)習(xí)。

   3、加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建工作。

  （六）強(qiáng)化自身建設(shè)工作

   1、規(guī)范完善黨校工作制度。

   2、繼續(xù)做好人才引進(jìn)，優(yōu)化隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。

   3、加強(qiáng)全員培訓(xùn)力度，提升素質(zhì)能力。

   4、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，營(yíng)造積極健康的校風(fēng)學(xué)風(fēng)。

   5、加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)，重點(diǎn)是強(qiáng)化政治紀(jì)律和組織紀(jì)律，帶動(dòng)廉潔紀(jì)律、群眾紀(jì)律、工作紀(jì)律、生活紀(jì)律嚴(yán)起來(lái)。

  （七）推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作

   1、推進(jìn)新校區(qū)工程建設(shè)。

   2、啟動(dòng)圖書(shū)館地方特色數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)。

   3、加強(qiáng)信息化建設(shè)工作。

  （八）做好縣級(jí)黨校業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作

   1、組織好縣級(jí)黨校辦學(xué)質(zhì)量評(píng)估工作。

   2、采取措施，出臺(tái)意見(jiàn)，促進(jìn)市縣黨校共建共享發(fā)展。

   3、其他工作。

  （九）完成市委、市政府交辦的其他工作

   第二部分2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

   一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況

   市委黨校2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算605.80萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶管理的非稅收入安排50萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款605.80萬(wàn)元，納入財(cái)政專戶 管理的非稅收入安排50萬(wàn)元。支出按功能分類分為：教育支出546.19萬(wàn)元，占90.16%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.52萬(wàn)元，占2.73%；住房保障支出43.09萬(wàn)元，占7.11%。

   二、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況

   （一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

    市委黨校2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款605.80萬(wàn)元，比2017年預(yù)算撥款減少14.2萬(wàn)元，減少2.3%,減少原因主要是人員退休及公務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

   （二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

    教育支出546.19萬(wàn)元，占90.17%(其中社會(huì)保障和就業(yè)支出55.90萬(wàn)元)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.52萬(wàn)元，占2.72%；住房保障支出43.09萬(wàn)元，占7.11%。

   （三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

    教育支出546.19萬(wàn)元，占90.17%（社會(huì)保障和就業(yè)支出55.90萬(wàn)元）；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.52萬(wàn)元，占2.72%；住房保障支出43.09萬(wàn)元，占7.11%。具體情況如下：

  （一）“教育支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算546.19萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加40.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%，增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員新增4人以及調(diào)增工資等。其中：“教師進(jìn)修”預(yù)算71.40萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用支出；“干部教育”預(yù)算474.79萬(wàn)元，主要用于教學(xué)業(yè)務(wù)、科學(xué)研究、信息化建設(shè)、圖書(shū)資料購(gòu)置、教師進(jìn)修調(diào)研、設(shè)施維修和業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作任務(wù)的支出，

  （二）“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算16.52萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加2.53萬(wàn)元，增15.31%，增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員新增4人以及調(diào)增工資后醫(yī)?；鶖?shù)增加等。其中：“事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算16.52萬(wàn)元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

  （三）“住房保障支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算43.09萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加12.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.50%， 2018年度在職人員新增4人以及調(diào)增工資后住房公積金基數(shù)增加等。其中：“住房公積金”預(yù)算43.09萬(wàn)元，主要用于在職職工住房公積金支出。

  （四）“社會(huì)保障和就業(yè)支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算55.90萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加8.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.10%，增長(zhǎng)原因主要是2018年度在職人員新增4人以及調(diào)增工資后人員工資調(diào)整增加醫(yī)療保險(xiǎn)及失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)。其中事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、職業(yè)年金支出：55.90萬(wàn)元。本項(xiàng)直接納入在教育支出中。

   三、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

   市委黨校2018年一般公共預(yù)算基本支出555.80萬(wàn)元，其中：

   工資福利支出361.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金等。

   商品和服務(wù)支出139.58萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù) 費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

   對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出45.16萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。

   基本建設(shè)支出9.52萬(wàn)元，主要包括：信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

   四、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

   市委黨校2018年沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入和支出的安排。

   五、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

   按照綜合預(yù)算管理的原則，市委黨校所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算655.80萬(wàn)元，收入來(lái)源為一般公共預(yù)算撥款收入605.80萬(wàn)元，納入專戶管理的政府非稅收入50萬(wàn)元，支出包括：教育支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、政府采購(gòu)支出等。

   六、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

   市委黨校2018年收入預(yù)算655.80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入605.80萬(wàn)元，占92.38%，納入專戶管理的政府非稅收入50萬(wàn)元，占7.62%。納入專戶管理的政府非稅收入比,2017年預(yù)算減少50萬(wàn)元，減少50%，主要原因是黨校的在職教育生源減少納入專戶管理的非稅收入相應(yīng)減少。

   七、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

   市委黨校2018年支出預(yù)算655.80萬(wàn)元，其中：基本支出555.80萬(wàn)元，占84.75%，比2017年度預(yù)算減少64.2萬(wàn)元，減少8.92%，減少原因是離退休人員工資劃轉(zhuǎn)至社保，本項(xiàng)支出主要用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常干部培訓(xùn)任務(wù)等；項(xiàng)目支出100萬(wàn)元，占15.25%，主要用于財(cái)政發(fā)展改革等支出，比2017年預(yù)算減少10萬(wàn)元，減少9.1%，減少主要原因是納入專戶管理的非稅收入減少。

   八、市委黨校2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

   市委黨校2018年沒(méi)用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的安排。

   九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

   市委黨校2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定未實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理及考核目標(biāo)。

   十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

   （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

   市委黨校為全額撥款的事業(yè)單位，不計(jì)入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)范圍。

   （二）政府采購(gòu)情況

   2018年中共池州市委黨校政府采購(gòu)預(yù)算總額13.10萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算13.10萬(wàn)元，主要用于圖書(shū)資料、投影設(shè)備、家具用具、打印機(jī)、空調(diào)機(jī)的購(gòu)置更新,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

   （三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

   市委黨校已參加車改，單位沒(méi)有公務(wù)用車。2018年部門(mén)預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。我校無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

   第三部分 名詞解釋

   （一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

   （二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

   （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    第四部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

   一、 部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

   二、 部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

   三、 部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出表

   四、部門(mén)政府性基金收支預(yù)算表

   五、 部門(mén)收支預(yù)算總表

   六、部門(mén)收入預(yù)算總表

   七、部門(mén)支出預(yù)算總表

   八、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

   九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

 

 

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