中共池州市委黨史研究室2016年部門(mén)決算情況

一、部門(mén)主要職能

（一）貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策；制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃和計(jì)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市黨史、地方志工作。

（二）承擔(dān)本市地方黨史資料和地情資料的征集、整理、研究和輯錄工作。

（三）編寫(xiě)本市地方黨史和黨史大事記、專(zhuān)題、人物傳記；編輯、審核重要黨史書(shū)刊。

（四）編修池州市級(jí)志書(shū)；編輯《池州年鑒》；編寫(xiě)有關(guān)地情和愛(ài)國(guó)愛(ài)鄉(xiāng)教育書(shū)刊；指導(dǎo)縣以下志書(shū)的編修，審核縣級(jí)志書(shū)和各部門(mén)專(zhuān)業(yè)志的志稿。

（五）開(kāi)展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和愛(ài)國(guó)愛(ài)鄉(xiāng)宣傳教育工作；運(yùn)用黨史資料為市委處理歷史遺留問(wèn)題提供史料依據(jù)和決策咨詢；推動(dòng)讀志用志，運(yùn)用地情資料為池州經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展提供地情咨詢。

（六）開(kāi)展黨史、地方志研究；組織黨史、地方志學(xué)術(shù)活動(dòng)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；做好志書(shū)、年鑒和黨史、地情書(shū)刊的發(fā)行工作。

（七）承擔(dān)市委、市政府和省委黨史研究室、省地方志辦公室交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委黨史研究室無(wú)下屬單位，2016年度部門(mén)決算為機(jī)關(guān)本級(jí)決算，與預(yù)算比較，沒(méi)有變化。詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

三、中共池州市委黨史研究室2016年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2016年度收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度收入總計(jì)210.30萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)210.30萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加54.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.24%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整和財(cái)政直接撥付的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用。

（二）2016年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)201.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入182.27萬(wàn)元，占90.42%；其他收入19.29萬(wàn)元，占9.58%；無(wú)事業(yè)收入和經(jīng)營(yíng)收入。

（三）2016年度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)199.51萬(wàn)元，其中：基本支出178.19萬(wàn)元，占89.31%；項(xiàng)目支出21.32萬(wàn)元，占10.69%；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出。

（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)190.90萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)190.90萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加35.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.76%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整和財(cái)政直接撥付的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用。

（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.財(cái)政撥款收入決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入182.27萬(wàn)元，占本年收入的90.42%，與2015年相比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加26.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.21%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整和財(cái)政直接撥付的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用。

2.財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款支出190.90萬(wàn)元，占本年支出的95.68%。與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加35.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.76%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整和財(cái)政直接撥付的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為160.8萬(wàn)元，支出決算為190.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整和財(cái)政直接撥付的專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用。其中基本支出169.58萬(wàn)元，占88.83%；項(xiàng)目支出21.32萬(wàn)元，占11.17%。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)（類(lèi)） 其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算141.35萬(wàn)元，決算164.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.68%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)） 行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算9.12萬(wàn)元，決算9.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.70%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)) 醫(yī)療保障（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算3.63萬(wàn)元，決算3.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)持平。

4.住房保障支出（類(lèi)） 住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算6.7萬(wàn)元，決算6.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)于預(yù)算數(shù)持平。

5.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）其它節(jié)能環(huán)保支出（款）其它節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是財(cái)政直接撥付專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用。

（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2016年度財(cái)政撥款基本支出169.58萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)135.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)34.52萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

（七）2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

中共池州市委黨史研究室2016年度沒(méi)有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2016年度中共池州市委黨史研究室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.32萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

2.政府采購(gòu)情況。

2016年度中共池州市委黨史研究室政府采購(gòu)支出總額0.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額100%。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2016年12月31日，中共池州市委黨史研究室機(jī)關(guān)無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和單價(jià)100萬(wàn)以上的大型設(shè)備。

4.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2016年，中共池州市委黨史研究室機(jī)關(guān)年初預(yù)算的項(xiàng)目安排，未進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理工作。

（九）名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表