池州市信息辦2018年部門預(yù)算

2018年2月

    目錄

第一部分 部門概況

1、主要職責(zé)

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

3、 2018年度主要工作任務(wù)

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

1、關(guān)于2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

3、關(guān)于2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

4、關(guān)于2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

5、關(guān)于2018年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

6、關(guān)于2018年收入預(yù)算情況說(shuō)明

7、關(guān)于2018年支出預(yù)算情況說(shuō)明

8、關(guān)于2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

9、關(guān)于項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

10、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    第三部分 名詞解釋

第 四部分 2018年部門預(yù)算表

1、2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、2018年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2018年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、2018年部門收支預(yù)算總表

6、2018年部門收入預(yù)算總表

7、2018年部門支出預(yù)算總表

8、2018年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

9、2018年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

10、2018年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分：部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)市編辦相關(guān)文件規(guī)定，按預(yù)算口徑池州市信息辦公室財(cái)政預(yù)算包括市信息辦公室、市電子信息中心2家預(yù)算單位，主要職責(zé)是：

（一）市信息辦公室

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開(kāi)、電子政務(wù)和信息工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開(kāi)、電子政務(wù)和信息工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理；

3、負(fù)責(zé)全市政務(wù)公開(kāi)工作；

4、負(fù)責(zé)全市電子政務(wù)建設(shè)與管理工作，承擔(dān)全市電子政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)及政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)與管理工作；

5、負(fù)責(zé)市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開(kāi)網(wǎng)站的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和管理；

6、指導(dǎo)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理、政務(wù)公開(kāi)、電子政務(wù)和信息工作；

7、統(tǒng)籌推進(jìn)“數(shù)字池州”建設(shè)和應(yīng)用，承擔(dān)“數(shù)字池州”總體規(guī)劃、項(xiàng)目審核、方案審查、過(guò)程監(jiān)管等工作，協(xié)調(diào)部門應(yīng)用項(xiàng)目建設(shè)，承擔(dān)“數(shù)字池州”建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

8、完成市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）市電子信息中心

1、承擔(dān)全市電子政務(wù)骨干網(wǎng)絡(luò)、市政務(wù)信息綜合應(yīng)用平臺(tái)、市政府門戶網(wǎng)站、市政府信息公開(kāi)網(wǎng)站建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、安全管理和服務(wù)支持；

2、指導(dǎo)全市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)和網(wǎng)站建設(shè)；

3、負(fù)責(zé)擬定和貫徹落實(shí)電子政務(wù)運(yùn)行維護(hù)管理制度和技術(shù)規(guī)范。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市信息辦公室包括市信息辦公室和市電子信息中心2家預(yù)算單位。其中，市信息辦公室是參照公務(wù)員管理正縣級(jí)全額撥款事業(yè)單位，設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)；二級(jí)機(jī)構(gòu)市電子信息中心為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。全辦編制15人，目前在職12人，聘用人員2人。

三、2018年度主要工作任務(wù)

1、深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹十九大精神，不斷提高黨的建設(shè)質(zhì)量。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作，全面推進(jìn)黨委(黨組)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)。

3、強(qiáng)化網(wǎng)上正面宣傳，著力營(yíng)造網(wǎng)上主流輿論強(qiáng)勢(shì)。

4、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)傳播秩序管理，全力打造清朗網(wǎng)絡(luò)空間。

5、編制政務(wù)信息資源目錄，逐步建立維護(hù)更新機(jī)制。

6、持續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，加強(qiáng)電子政務(wù)建設(shè)。

7、持續(xù)推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，深化重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)，加強(qiáng)政策解讀，積極回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。

8、持續(xù)推進(jìn)落實(shí)《政府網(wǎng)站發(fā)展指引》文件精神，加強(qiáng)政府網(wǎng)站建設(shè)。

9、組織開(kāi)展好市政府網(wǎng)站《在線訪談》。

第二部分：2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年度收支預(yù)算總體情況

市信息辦公室2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1911.64萬(wàn)元。收入全部來(lái)自本年一般公共預(yù)算撥款。支出包括：一般公共服務(wù)支出1881.42萬(wàn)元，占98.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.49萬(wàn)元，占0.24%；住房保障支出11.9萬(wàn)元，占0.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.83萬(wàn)元，占0.72%。

二、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市信息辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出1911.64萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1881.42萬(wàn)元，占98.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出4.49萬(wàn)元，占0.24%；住房保障支出11.9萬(wàn)元，占0.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出13.83萬(wàn)元，占0.72%。具體情況如下：

（一）“一般公共服務(wù)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算1881.42萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加1485.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)375.37%，增長(zhǎng)原因主要是2018年度增加社會(huì)服務(wù)管理信息化PPP項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。其中，“行政運(yùn)行”預(yù)算87.74萬(wàn)元，主要用于人員工資支出等；“相關(guān)服務(wù)”預(yù)算1萬(wàn)元，主要用于日常辦公支出；“專項(xiàng)業(yè)務(wù)”預(yù)算1614.4萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目建設(shè)等專項(xiàng)支出；“事業(yè)運(yùn)行”預(yù)算178.28萬(wàn)元，主要用于人員工作支出等。

（二）“社會(huì)保障和就業(yè)”2018年財(cái)政撥款預(yù)算13.83萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加11.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)459.9%，增長(zhǎng)原因主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)。其中：“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”預(yù)算13.83萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳交養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（三）“醫(yī)療衛(wèi)生”2018年財(cái)政撥款預(yù)算4.49萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.97%，增長(zhǎng)原因主要是調(diào)資引起基數(shù)變動(dòng)。其中：“醫(yī)療保障”預(yù)算4.49萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳交醫(yī)療保險(xiǎn)。

（四）“住房保障支出”2018年財(cái)政撥款預(yù)算11.90萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款預(yù)算增加3.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.62%，增長(zhǎng)原因主要是調(diào)整工資引起繳費(fèi)基數(shù)變大。其中：“住房公改革”預(yù)算11.90萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工繳交住房公積金。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市信息辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出146.11萬(wàn)元，其中：

 工資福利支出99.66萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資等。商品和服務(wù)支出33.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.08萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金等。

四、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況

市信息辦公室2018年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

五、2018年收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算管理的原則，市信息辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年收支總預(yù)算1911.64萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

六、2018年收入預(yù)算情況

市信息辦公室2018年收入預(yù)算1911.64萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1911.64萬(wàn)元，占100%。

七、2018年支出預(yù)算情況

市信息辦公室2018年支出預(yù)算1911.64萬(wàn)元，其中：基本支出146.11萬(wàn)元，占7.64%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出1765.53萬(wàn)元，占92.36%，主要用于特定專業(yè)項(xiàng)目建設(shè)等支出。

八、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年，池州市信息辦公室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算146.11萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年，市信息辦政府采購(gòu)預(yù)算總額18萬(wàn)元。其中：市信息辦辦公設(shè)備采購(gòu)6萬(wàn)元，市電子信息中心服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)采購(gòu)12萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

池州市信息辦公室無(wú)車輛、單位價(jià)值50萬(wàn)以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0套。

2018年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0個(gè)，安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0個(gè)。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

市信息辦公室2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)。

第三部分：名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

1、池州市信息辦2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2、池州市信息辦2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、池州市信息辦2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表            

4、池州市信息辦2018年部門政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表

5、池州市信息辦2018年收支預(yù)算總表

6、池州市信息辦2018年收入預(yù)算總表

7、池州市信息辦2018年支出預(yù)算總表

8、池州市信息辦2018年政府采購(gòu)表

9、2018年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

10、2018年部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表