池州市人民檢察院
2018年部門預算

 

2018年2月8日

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、部門預算單位構成

三、2018年度主要工作任務

第二部分 2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算總體情況說明

二、2018年一般公共預算財政撥款情況說明

三、2018年一般公共預算基本支出情況說明

四、2018年政府性基金預算撥款情況說明

五、2018年收支預算總體情況說明

六、2018年收入預算情況說明

七、2018年支出預算情況說明

八、2018年國有資本經營預算撥款情況說明

九、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表（附表）

1. 2018年部門財政撥款收支預算總表

2. 2018年部門一般公共預算支出預算表

3. 2018年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 2018年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2018年部門收支預算總表

6. 2018年部門收入預算總表

7. 2018年部門支出預算總表

8. 2018年部門國有資本經營預算支出預算表

9. 2018年部門政府采購預算表

10.2018年政府購買服務預算表

 

 

    第一部分 部門概況

    一、主要職責

    池州市人民檢察院是國家法律監(jiān)督機關，是池州市縣區(qū)人民檢察院的領導機關，對池州市人民代表大會及其常委會負責并報告工作，接受上級人民檢察院的領導。池州市人民檢察院主要職責是：

   (一) 依法向市人民代表大會及其常務委員會提出有關檢察工作的議案。

   (二) 領導全市縣區(qū)人民檢察院的工作，結合實際制定全市檢察工作計劃，部署全市檢察工作任務。

   (三) 受理單位和公民的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人自首，領導全市檢察機關的控告申訴檢察、刑事申訴復查和舉報工作。

   (四)對危害國家安全以及嚴重破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件，依法行使檢察權。

   (五)對重、特大刑事案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴；領導全市檢察機關開展對刑事犯罪案件的立案監(jiān)督、審查批準逮捕、決定逮捕和提起公訴工作。

   (六)領導全市人民檢察院依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實行法律監(jiān)督工作。

   (七)領導全市人民檢察院依法對執(zhí)行機關執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督。

   (八)對全市人民法院已經發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定，依法提出抗訴或提請抗訴。

   (九) 對全市人民檢察院在行使檢察權中作出的決定進行審查，糾正錯誤決定。

   (十)指導全市檢察機關在檢察環(huán)節(jié)上的社會治安綜合治理工作。

   (十一)對檢察工作中執(zhí)行法律、政策的情況進行調查研究；制定有關檢察工作的條例、細則和規(guī)定。

   (十二)協助地方黨委抓好全市檢察機關隊伍建設、思想政治工作和宣傳工作；領導全市縣區(qū)人民檢察院依法管理檢察官及其他檢察人員的工作；協同市編辦管理全市檢察機關的機構設置及人員編制。

   (十三) 協同市委主管部門管理和考核縣區(qū)人民檢察院檢察長，協同縣區(qū)黨委管理和考核縣區(qū)人民檢察院副檢察長；提請市人大常委會批準或不批準縣區(qū)人民檢察院檢察長的任免；提請市人大常委會任免市人民檢察副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。

   (十四)組織指導全市檢察機關干部教育培訓工作，規(guī)劃和指導全市檢察機關的培訓基地及師資隊伍建設等工作。

   (十五)規(guī)劃和指導全市檢察機關的檢察技術信息工作；承辦有關案件的勘驗取證、檢驗鑒定和文證審查工作。

   (十六)規(guī)劃和指導全市檢察機關的計劃、裝備、財務等工作。

   (十七)負責其它應由市人民檢察院承辦的事項。

    二、部門預算單位構成

    2018年度部門預算包括機關本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。 

序號	單位名稱	單位性質
1	池州市人民檢察院	行政

 

    三、2018年度主要工作任務

    2018年，市檢察院將以黨的十九大精神為引領，認真貫徹市委和省檢察院最新要求和部署，鼓足勁頭、開拓奮進，為打造“三優(yōu)池州”積極貢獻檢察力量。

   （一）認真學習宣傳貫徹黨的十九大精神。把學習宣傳黨的十九大精神作為首要政治任務，進一步凝聚共識、匯聚力量，樹牢“四個意識”，在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，并以實際行動體現落實會議精神。

   （二）全力服務和保障經濟社會發(fā)展。緊緊圍繞池州經濟發(fā)展大局，實化細化服務措施，促進經濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，切實提升人民群眾安全感、幸福感、獲得感。

   （三）全面強化檢察監(jiān)督工作。全面加強刑事檢察監(jiān)督,堅守防止冤錯案件底線；大力推進民行檢察監(jiān)督，強化公益訴訟工作；積極完善集信訪、舉報、糾錯、賠償、救助于一體的控告申訴檢察工作機制。

   （四）持之以恒推進檢察改革。全面落實檢察官辦案責任制，進一步構建權責明晰、制約有力、運行高效的檢察權運行機制。堅決擁護國家監(jiān)察體制改革試點，配合做好人員轉隸和工作銜接，展現應有擔當。

   （五）扎實推進過硬檢察隊伍建設。扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，堅持以黨建為統(tǒng)領，全力推進檢察隊伍正規(guī)化專業(yè)化職業(yè)化建設。落實全面從嚴治黨主體責任，嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，確保檢察隊伍純潔干凈。

    第二部分 2018年部門預算情況說明 

     一、關于2018年財政撥款收支預算總體情況說明

    池州市人民檢察院2018年財政撥款收支預算1392.51萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款1392.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元。按資金年度分為：當年財政撥款收入1392.51萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：公共安全支出1169.55萬元，占83.99%；社會保障和就業(yè)支出106.32萬元，占7.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34.55萬元，占2.48%；住房保障支出82.09萬元，占5.89%。

    二、關于2018年一般公共預算財政撥款情況說明

    （一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

     池州市人民檢察院2018年一般公共預算撥款1392.51萬元，比2017年預算撥款增加4.94萬元，增長0.36%,增長原因主要是人員工資增加。

   （二）一般公共預算撥款結構情況。

    公共安全支出1169.55萬元，占83.99%；社會保障和就業(yè)支出106.32萬元，占7.64%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出34.55萬元，占2.48%；住房保障支出82.09萬元，占5.89%。

   （三）一般公共預算撥款具體使用情況。

    1.“公共安全支出”2018年財政撥款預算1169.55萬元，比2017年財政撥款預算減少6.29萬元，下降0.53%，減少原因主要是監(jiān)察體制改革后，部分人員劃轉至監(jiān)察委后公用經費減少。其中，“行政運行”預算865.55萬元，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；“其他檢察支出”預算304萬元，主要用于辦案等特定的工作任務支出。

    2.“社會保障和就業(yè)”2018年財政撥款預算106.32萬元，比2017年財政撥款預算減少15.2萬元，下降12.51%，減少原因主要是2017年的“社會保障和就業(yè)”支出為退休人員的退休費121.52萬元，2018年的“社會保障和就業(yè)”支出為機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出106.32萬元，2018年退休人員退休費由社保統(tǒng)一發(fā)放。其中：“行政事業(yè)單位離退休”預算106.32萬元，主要用于單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

    3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2018年財政撥款預算34.55萬元，比2017年財政撥款預算增加5.85萬元，增長20.38%，增加原因主要是工資改革相應增加的醫(yī)療保險支出。主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

    4.“住房保障支出”2018年財政撥款預算82.09萬元，比2017年財政撥款預算增加20.58萬元，增長33.46%，增加原因主要是工資改革相應增加的住房保障支出。主要用于單位住房公積金繳費支出。

    三、關于2018年一般公共預算基本支出情況說明

    池州市人民檢察院2018年一般公共預算基本支出1088.51萬元，其中：工資福利支出701.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、其他工資福利支出。商品和服務支出305萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。對個人和家庭的補助82.5萬元，主要包括：住房公積金、獎勵金。

   四、關于2018年政府性基金預算財政撥款情況說明

   池州市人民檢察院2018年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款支出。

   五、關于2018年收支預算總體情況說明

   按照綜合預算管理的原則，池州市人民檢察院所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年收支總預算1392.51萬元，收入來源為財政撥款收入，支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

   六、關于2018年收入預算情況說明

    池州市人民檢察院2018年收入預算1392.51萬元，其中：財政撥款收入1392.51萬元，占100%。比2017年預算增加4.94萬元，增長0.36%，增長原因主要是人員工資增加。

   七、關于2018年支出預算情況說明

    池州市人民檢察院2018年支出預算1392.51萬元，比2017年預算增加4.94萬元，增長0.36%，增長原因主要是人員工資增加。其中：基本支出1088.51萬元，占78%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出304萬元，占22%，主要用于辦案等特定的工作任務支出。

    八、國有資本經營預算情況

    池州市人民檢察院2018年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    九、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

   市財政局抽查的2018年績效目標項目為網絡信息化項目，項目資金47萬元，涉及一般公共預算撥款47萬元。

   十、其他重要事項的情況說明

   （一）機關運行經費。

   池州市人民檢察院2018年機關運行經費財政撥款預算303.75萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務，包括辦公費、差旅費、郵電費等。

   （二）政府采購情況。

    池州市人民檢察院2018年政府采購預算總額30萬元。其中：政府采購貨物預算30萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

   （三）國有資產占用使用情況。

    池州市人民檢察院有公務用車11輛，單位價值50萬元以上的通用設備0個，價值100萬元以上的專用設備0個。
     2018年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

    第三部分 名詞解釋

   （一）財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

   （二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   （三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

   （四）機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。 

    第四部分 2018年部門預算表

1. 2018年部門財政撥款收支預算總表

2. 2018年部門一般公共預算支出預算表

3. 2018年部門一般公共預算基本支出預算表

4. 2018年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2018年部門收支預算總表

6. 2018年部門收入預算總表

7. 2018年部門支出預算總表

8. 2018年部門國有資本經營預算支出預算表

9. 2018年部門政府采購預算表

10.2018年政府購買服務預算表