池州市婦女聯(lián)合會2017年部門決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

 

目 錄

 

第一部分 池州市婦聯(lián)概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 池州市婦聯(lián)2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市婦聯(lián)2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

（二）2017年度收入決算情況說明

（三）2017年度支出決算情況說明

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

（五）2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

（八）其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 池州市婦聯(lián)概況

一、部門主要職能

市婦聯(lián)是市委領導下的全市各族各界婦女的群眾團體組織，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女群眾的橋梁和紐帶。根據(jù)市委辦池辦秘[2002]62號文件規(guī)定，市婦聯(lián)機關的主要職責是：

1.堅持正確的政治方向，團結、教育全市廣大婦女以及各類婦女組織在思想上、政治上、行動上同黨中央保持高度一致。

2.緊密圍繞市委、市政府的工作中心，團結、動員、組織婦女群眾投身改革開放和兩個文明建設，開發(fā)婦女人力資源，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，為維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定大局服務。

3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極推動和開展對婦女科技文化及生產(chǎn)勞動技能的教育培訓，全面提高婦女素質(zhì)。

4.代表婦女積極參與國家和社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時向市委、市政府反映社情民意，提出對策建議；推動有關婦女兒童政策的出臺，從源頭上強化維護婦女兒童合法權益工作。

5.堅持為婦女兒童服務，為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動全社會為婦女兒童辦實事、辦好事。

6.指導縣、區(qū)婦聯(lián)和市直機關婦女組織依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》開展工作；聯(lián)系團體會員并給予工作指導。

7.加強統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼，發(fā)展對外交往，開展項目合作。

8.負責市政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

9.負責市直機關婦女委員會的工作。

10.負責市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看，池州市婦聯(lián)2017年度部門決算僅包括市婦聯(lián)本級決算，與預算比較，沒有增減。

納入池州市婦聯(lián)2017年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	池州市婦聯(lián)本級

 

第二部分 池州市婦聯(lián)2017年部門決算表（見附件）

1.收入支出決算總表；

2.收入決算表；

3.支出決算表；

4.財政撥款收入支出決算總表；

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表；

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表；

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。

第三部分 池州市婦聯(lián)2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算情況說明

2017年度收入總計364.3萬元（含年初結轉(zhuǎn)結余），支出總計364.3萬元（含結余分配和年末結轉(zhuǎn)結余）。與2016年相比，收、支總計各增加146.36萬元，增長67.16%，主要原因：財政撥款收入增加，2017年度人員工資基數(shù)增加，工資、津補貼、公積金等基本支出增加。

（二）2017年度收入決算情況說明

本年收入合計349.95萬元，其中：財政撥款收入334.52萬元，占95.59%；其他收入15.43萬元，占4.41%。

（三）2017年度支出決算情況說明

本年支出合計364.3萬元，其中：基本支出340.72萬元，占93.52%；項目支出23.58萬元，占6.48%。

（四）2017年度財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度財政撥款收入總計334.52萬元（含年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余），支出總計334.52萬元（含年末財政撥款結轉(zhuǎn)和結余），與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加152.89萬元，增長84.17%，主要原因：2017年度人員工資基數(shù)增加，工資、津補貼、公積金等基本支出增加。

（五）2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入334.52萬元，占本年收入的95.59%，與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加152.89萬元，增長84.17%，主要原因：2017年度人員工資基數(shù)增加，工資、津補貼、公積金等基本支出增加。

2.財政撥款支出決算總體情況

2017年度財政撥款支出334.52萬元，占本年支出的91.8%。與2016年相比，財政撥款支出增加152.89萬元，增長84.17%。主要原因：2017年度人員工資基數(shù)增加，工資、津補貼、公積金等基本支出增加。

3.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出334.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出303.33萬元，占90.68%;社會保障和就業(yè)（類）支出17.64萬元，占5.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出4.45萬元，占1.33%；住房保障（類）支出9.11萬元，占2.72%。

4.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出年初預算為251.06萬元，支出決算為334.52萬元，完成年初預算的133.24%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是2017年度人員工資基數(shù)增加，工資、津補貼、公積金等基本支出增加。其中基本支出310.95萬元，占92.95%；項目支出23.58萬元，占7.05%。具體情況如下：

（1）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為211.44萬元，支出決算為220.5萬元，完成年初預算的104.3%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是因工作需要，預算追加。

（2）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初預算為7萬元，支出決算為7萬元，完成年初預算的100%。

（3）一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為75.83萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中預算追加人員工資、津補貼、公積金等基本支出。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為20.3萬元，支出決算為17.64萬元，完成年初預算的86.9%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是退休費發(fā)放方式調(diào)整。

（5）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為3.95萬元，支出決算為4.45萬元，完成年初預算的112.6%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中繳費基數(shù)調(diào)整。

（6）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算8.37萬元，支出決算為9.11萬元，完成年初預算的108.8%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中住房公積金繳費基數(shù)調(diào)整。

（六）2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出310.95萬元，其中人員經(jīng)費208.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金；公用經(jīng)費102.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、咨詢費、手續(xù)費、差旅費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、其他對企事業(yè)單位的補貼等。

（七）2017年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

2017年池州市婦聯(lián)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出

（八）其他重要事項的情況說明

1.機關運行經(jīng)費。

2017年度池州市婦聯(lián)機關運行經(jīng)費55.93萬元，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務。

2.政府采購情況。

2017年度池州市婦聯(lián)采購支出總額為1.6萬元，主要用于辦公電腦購置。2017年度，池州市婦聯(lián)政府采購支出總額1.6萬元，其中：政府采購貨物支出1.6萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.6萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.6萬元，占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況。

截止到2017年12月31日，池州市婦聯(lián)共有有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

4.預算績效管理工作開展情況

2017年，根據(jù)預算績效管理要求，池州市婦聯(lián)組織對2017年度納入部門預算的婦女扶持創(chuàng)業(yè)項目支出全面開展了績效自評。并由市財政局委托第三方機構開展績效評價。評價結果顯示，項目較好完成了目標任務，產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟和社會效益；通過項目的實施，為我市婦女兒童事業(yè)發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

（九）名詞解釋

1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

2. 其他收入：指事業(yè)單位除財政補助收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

3. 年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業(yè)管理費及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表；

2.收入決算表；

3.支出決算表；

4.財政撥款收入支出決算總表；

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表；

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表；

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。

 

聯(lián)系方式：池州市婦女聯(lián)合會

政務公開郵箱：czfl434@126.com