池州市科學技術(shù)協(xié)會
2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月13日

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年收支預算總體情況說明

6.關(guān)于2019年收入預算情況說明

7.關(guān)于2019年支出預算情況說明

8.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務(wù)預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預算表（附表）

1.  2019年部門財政撥款收支預算總表

2.  2019年部門一般公共預算支出預算表

3.  2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4.  2019年部門政府性基金預算收支預算表

5.  2019年部門收支預算總表

6.  2019年部門收入預算總表

7.  2019年部門支出預算總表

8.  2019年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.  2019年部門政府采購預算表

10.2019年政府購買服務(wù)預算表

 

池州市科學技術(shù)協(xié)會2019年部門預算

 

第一部分 部門概況

一、主要職責

市科協(xié)是科學技術(shù)工作者的群眾組織，是市委領(lǐng)導下的人民團體，是市委、市政府聯(lián)系全市科技工作者的橋梁和紐帶，是推動科學技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量。其機關(guān)的主要職責是：

1、開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，繁榮學術(shù)園地，促進學科發(fā)展、知識創(chuàng)新。

2、擬定科協(xié)系統(tǒng)科普工作的具體計劃，并組織實施；動員社會各方面力量，開展科普活動和青少年科技教育活動，推廣先進技術(shù)，指導科技館等科普設(shè)施、場所的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作，加強科普工作隊伍的建設(shè)。

3、反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益；組織科技工作者參與科學技術(shù)政策、法規(guī)制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作，促進決策科學化、民主化。

4、表彰、宣傳優(yōu)秀科學技術(shù)工作者，推薦人才；開展科技工作者的繼續(xù)教育和培訓工作。

5、開展科學論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科學技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔科學技術(shù)項目評估、成果鑒定等工作。

6、開展民間國際科技交流與合作；發(fā)展與港、澳、臺地區(qū)科技界及海外科學技術(shù)團體、科學技術(shù)工作者的民間交流和聯(lián)系。

7、依法監(jiān)督管理所主管的科學技術(shù)團體，指導下級科協(xié)的業(yè)務(wù)工作。

8、開展捍衛(wèi)科學尊嚴，反對愚昧迷信、偽科學、反科學的活動。

9、承擔市委、市政府及省科協(xié)交辦的其他工作。

市科協(xié)由市科協(xié)機關(guān)和二級預算單位市科技館組成。2019年度機關(guān)行政編制4人，目前在職人員3人，退休人員5人。市科技館為正科級事業(yè)單位，編制人員5人，目前，在編3人，使用政府購買服務(wù)崗位7人。

二、部門預算單位構(gòu)成

市科協(xié)2019年度部門預算包括市科協(xié)機關(guān)本級預算和二級預算單位市科技館預算，2019年度部門預算由科協(xié)機關(guān)本級和下屬1個預算單位組成，納入部門預算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表：

 

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	池州市科學技術(shù)協(xié)會機關(guān)本級	行政單位
2	池州市科學技術(shù)館	全額撥款事業(yè)單位

 

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年，我們將繼續(xù)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，緊緊圍繞全市發(fā)展大局，全面深化改革，團結(jié)帶領(lǐng)全市科技工作者為建設(shè)“三優(yōu)池州”作貢獻。

一是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。推動黨組織標準化建設(shè)再上上新臺階，繼續(xù)做好全國文明城市創(chuàng)建、綜治維穩(wěn)、脫貧攻堅等方面工作

二是全面深化市科協(xié)系統(tǒng)改革實施方案。根據(jù)任務(wù)清單跟蹤督辦落實各項改革任務(wù)。做好縣區(qū)科協(xié)系統(tǒng)改革工作，督促東至、青陽縣盡快完成科協(xié)、科技局拆分工作。

三是做好全民科學素質(zhì)行動計劃綱要實施工作。利用市科技館等科普基地、協(xié)會等組織開展主題性、全民性、群眾性科普活動。加強科普隊伍建設(shè)，拓展科普信息傳播渠道，完成我市的科學素質(zhì)提升階段目標任務(wù)。

四是加強園區(qū)科協(xié)、企業(yè)科協(xié)和高?？茀f(xié)組織建設(shè)。指導幫助江南產(chǎn)業(yè)集中區(qū)科協(xié)、市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科協(xié)開始正常運轉(zhuǎn)；鼓勵全市更多具備條件的企業(yè)成立科協(xié)組織。

五是加強縣級科協(xié)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)窗口建設(shè)。在有條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)建立科普示范點，進行重點投入，率先創(chuàng)建科普小鎮(zhèn)、智慧小鎮(zhèn)。

六是開展“科普日”“送科技下鄉(xiāng)”等專題科普活動。力爭2019年度科普日全市活動場次較2018年度有所提升，水平穩(wěn)步提高；積極參與文化、科技、衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”活動；積極參與“科技周”“防災(zāi)減災(zāi)日”等活動；以市科技館為宣傳陣地，辦好科普志愿等各項活動。

七是做好科技助力精準扶貧工作。跟蹤落實《池州市百千扶貧工作方案》；與扶貧辦聯(lián)合開展科技助力精準扶貧+鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展活動，幫助更多的貧困戶脫貧，脫貧戶奔小康。

八是做好學會規(guī)范管理和科協(xié)、學會干部培訓工作。著力打造精品科普基地、品牌院士工作站和專家工作站，為全市社會經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展助力，為提高全民科學素質(zhì)夯實基礎(chǔ)，為全市科協(xié)系統(tǒng)改革引路。

九是做好招商引資工作和客商投資服務(wù)工作。

十是落實市委、市政府領(lǐng)導指示，繼續(xù)深化兩個基地和一個孵化器、加大一個品牌常設(shè)論壇申請工作力度。力爭1月份完成“池州市科協(xié)智慧產(chǎn)業(yè)孵化器”掛牌運營工作，五月份以前完成“池州市科協(xié)創(chuàng)意設(shè)計孵化基地”、“池州市科協(xié)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范基地”掛牌運營工作。

十一是做好領(lǐng)導交辦的其他工作。

 

 

第二部分 2019年部門預算情況說明 

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

市科協(xié)2019年財政撥款收支預算200.27萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款200.27萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入200.27萬元。支出按功能分類分為：科學技術(shù)支出178.99萬元，占89.4%；社會保障和就業(yè)支出9.83萬元，占4.9%；衛(wèi)生健康支出2.81萬元，占1.4%；住房保障支出8.64萬元，占4.3%。

二、關(guān)于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

   （一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況

市科協(xié)2019年一般公共預算撥款200.27萬元，比2018年預算撥款減少103.72萬元，下降34.1%，減少的原因主要是：科協(xié)機關(guān)退休2人、科技館社會購買服務(wù)人員離職2人，工資支出減少；科技館2019年度無改造、新建工程。

   （二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況

科學技術(shù)支出178.99萬元，占89.4%；社會保障和就業(yè)支出9.83萬元，占4.9%；衛(wèi)生健康支出2.81萬元，占1.4%；住房保障支出8.64萬元，占4.3%。

   （三）一般公共預算撥款具體使用情況:

1.“科學技術(shù)支出”2019年財政撥款預算178.99萬元，比2018年財政撥款預算減少104.34萬元，下降36.8%，下降的主要原因是人員退休、離職，工資支出減少；優(yōu)化科技館管理，節(jié)約科技活動開支。其中，“其他科學技術(shù)管理事務(wù)支出”預算42萬元，主要用于科技普及推廣支出；“機構(gòu)運行（科學技術(shù)普及）”預算51.24萬元，主要用于科協(xié)機關(guān)一般支出、人員工資等； “科技館站（科學技術(shù)普及）”預算85.75萬元，主要用于池州市科技館科技館站的運營。

2.“社會保障和就業(yè)”2019年財政撥款預算9.83萬元，比2018年財政撥款預算增加0.32萬元，增長3.4%，增長原因2019年度科技館較上年度增加全額撥款事業(yè)人員3名。其中，“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”預算9.59萬元，主要用于繳納單位在職職工養(yǎng)老保險的繳納；“其他社會保障和就業(yè)支出”預算0.24萬元，主要用于繳納職工其他社會保障繳費。

3.“衛(wèi)生健康支出”2019年財政撥款預算2.81萬元，比2018年度財政撥款預算減少0.28萬元，下降9.1%。下降原因是市科協(xié)機關(guān)2018年度退休兩名副縣級領(lǐng)導干部。其中，“行政單位醫(yī)療”預算2.04萬元，主要用于科協(xié)行政編制人員的醫(yī)療保險的繳納；“事業(yè)單位醫(yī)療”預算0.77萬元，主要用于科技館3名在編事業(yè)編制人員的醫(yī)療保險的繳納。

4. “住房保障支出”2019年財政撥款預算8.64萬元，比2018年財政撥款預算增加1.13萬元，增長15.0%。主要是原因公積金基數(shù)上調(diào)和科技館科技館較上年度增加全額撥款事業(yè)人員3名，公積金支出增加。其中，“住房公積金”預算8.64萬元，主要用于單位在職人員住房公積金的繳納。

 三、關(guān)于2019年一般公共預算基本支出情況說明

市科協(xié)2019年一般公共預算基本支出107.27萬元，其中：

工資福利支出74.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出。

商品和服務(wù)支出24.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助8.66萬元，主要包括：獎勵金、住房公積金。

四、關(guān)于2019年政府性基金預算財政撥款情況

市科協(xié)2019年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。

五、關(guān)于2019年收支預算總體情況

按照綜合預算管理原則，市科協(xié)所有收入和支出均納入部門預算管理。市科協(xié)2019年收支總預算200.27萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：科學技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

六、關(guān)于2019年收入預算情況說明

市科協(xié)2019年收入預算200.27萬元，比2018年預算減少103.72萬元，下降34.1%，下降原因主要是：科協(xié)機關(guān)退休2人、科技館社會購買服務(wù)人員離職2人，工資支出減少；科技館2019年度無改造、新建工程。

七、關(guān)于2019年支出預算情況說明

市科協(xié)2019年支出預算200.27萬元，比2018年預算減少103.72萬元，下降34.1%，下降原因主要是：科協(xié)機關(guān)退休2人、科技館社會購買服務(wù)人員離職2人，工資支出減少；科技館2019年度無改造、新建工程。

八、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

市科協(xié)2019年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入， 也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款支出的安排。

九、項目績效目標設(shè)置情況說明

市科協(xié)2019年度設(shè)置績效目標的項目0個。因此涉及0個項目，涉及0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年市科協(xié)（含下屬機構(gòu)）機關(guān)運行經(jīng)費23.96萬元，其中池州市科協(xié)（本級）機關(guān)運行經(jīng)費17.30萬元，主要用于機構(gòu)日常運行支出，二級機構(gòu)市科技館機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算6.66萬元，主要用于科技館站的日常運營。

（二）政府采購情況

2019年市科協(xié)政府采購預算總額37.50萬元。其中：政府采購貨物預算1.5萬元，政府采購服務(wù)預算36萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

市科協(xié)有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

2019年部門預算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

 

第三部分 名詞解釋

一、    財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、    基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、    項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、    機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

 

第四部分 2019年部門預算表（附表）

1.2019年部門財政撥款收支預算總表

2.2019年部門一般公共預算支出預算表

3.2019年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2019年部門政府性基金預算收支預算表

5.2019年部門收支預算總表

6.2019年部門收入預算總表

7.2019年部門支出預算總表

8.2019年部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9.2019年部門政府采購預算表

10.2019年政府購買服務(wù)預算表