池州市文聯(lián)2016年預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)池州市委辦公室《關(guān)于印發(fā)〈池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案〉的通知》（池辦秘[2002]91號(hào)）文件規(guī)定，池州市文聯(lián)的主要職責(zé)是：

對(duì)縣區(qū)文聯(lián)及市文聯(lián)所屬8個(gè)文藝家協(xié)會(huì)履行聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)的職能。通過(guò)組織時(shí)政學(xué)習(xí)、文藝采風(fēng)、文藝創(chuàng)作、理論研究、展覽演出、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書(shū)刊出版、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流和權(quán)益保障等項(xiàng)工作，指導(dǎo)縣區(qū)文聯(lián)及市文聯(lián)所屬協(xié)會(huì)開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。

二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置

市文聯(lián)是正縣級(jí)單位，內(nèi)設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組織聯(lián)絡(luò)科。有行政編制3人，目前在職3人，退休1人。

三、2016年工作任務(wù)

2016年主要工作任務(wù)是：深入貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記文藝座談會(huì)講話(huà)精神，牢牢把握“高舉旗幟、圍繞大局、服務(wù)人民、改革創(chuàng)新”的總要求，緊緊圍繞市委、市政府工作大局，認(rèn)真履行聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)服務(wù)的基本職能，團(tuán)結(jié)凝聚廣大文藝工作者，服務(wù)大局、服務(wù)群眾，為推進(jìn)我市“三區(qū)”大發(fā)展、建設(shè)幸福池州提供精神動(dòng)力。（一）召開(kāi)池州市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)第三次代表大會(huì)；（二）開(kāi)展文化科技衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)”啟動(dòng)儀式活動(dòng)；（三）開(kāi)展“送文化”下基層活動(dòng)；（四）編輯出版《大九華》文學(xué)季刊；（五）編印《池州民間楹聯(lián)故事》、《文藝家下基層作品集》；（六）舉辦池州市第五屆“美好池州”散文大獎(jiǎng)賽；（七）開(kāi)展“池州市文藝家下基層”活動(dòng)；（八）舉辦“和美池州”戲劇匯演；（九）舉辦池州旅游風(fēng)光攝影作品展、池州人畫(huà)池州作品展、家鄉(xiāng)印記油畫(huà)展；（十）辦好池州文聯(lián)網(wǎng)，推出文藝精品力作；（十）完成2014年招商引資任務(wù)。（十一）組織、團(tuán)結(jié)各文藝家協(xié)會(huì)廣泛開(kāi)展積極健康、群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的文藝活動(dòng)和深入生活開(kāi)展文藝精品創(chuàng)作。（十二）完成市委市政府交辦的其他工作任務(wù)。

四、2016年度收支預(yù)算及變動(dòng)情況

市文聯(lián)2016年度財(cái)政撥款收入126.55萬(wàn)元，比上年度59.68萬(wàn)元增加112.04%,其中：一般預(yù)算撥款126.55萬(wàn)元。支出預(yù)算126.55萬(wàn)元，收支平衡。其中：基本支出：56.15萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出70.4萬(wàn)元，用于完成開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)和召開(kāi)池州市文聯(lián)第三次文代會(huì)。全年支出按功能科目分類(lèi)為：一般公共服務(wù)支出121.23萬(wàn)元，占95.79%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.87萬(wàn)元，占1.48%；住房保障支出3.45萬(wàn)元，占2.73%。

五、2016年一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況

2016年，支出預(yù)算126.55萬(wàn)元。其中：基本支出：56.15萬(wàn)元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出70.4萬(wàn)元，用于完成開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)和召開(kāi)池州市文聯(lián)第三次文代會(huì)。全年支出按功能科目分類(lèi)為：一般公共服務(wù)支出121.23萬(wàn)元，占95.79%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.87萬(wàn)元，占1.48%；住房保障支出3.45萬(wàn)元，占2.73%。支出預(yù)算126.55萬(wàn)元比2015年59.68萬(wàn)元增加66.87萬(wàn)元，其中：基本支出比2015年的39.28萬(wàn)元增加16.87萬(wàn)元，主要是人員支出和公用支出增加；項(xiàng)目支出比2015年的20.4萬(wàn)元增加50萬(wàn)，主要是增加了池州市文聯(lián)換屆經(jīng)費(fèi)和8個(gè)文藝家協(xié)會(huì)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

相關(guān)附件：

六、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2016年，市文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.66萬(wàn)元。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，市文聯(lián)沒(méi)有安排政府采購(gòu)預(yù)算。

七、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

附件：池州市文聯(lián)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表