池州市文聯(lián)2015年部門(mén)決算情況

 

一、部門(mén)主要職能

1、根據(jù)市委市政府的部署，組織引導(dǎo)文藝工作者學(xué)習(xí)政治理論，樹(shù)立馬克思主義文藝觀、人生觀和價(jià)值觀，提高理論修養(yǎng)、文化修養(yǎng)和品德修養(yǎng)。

2、堅(jiān)持“文藝為人民服務(wù)、為社會(huì)主義服務(wù)”的方向，堅(jiān)持“百花齊放、百家爭(zhēng)鳴”的方針，弘揚(yáng)主旋律，提倡多樣化，調(diào)動(dòng)文藝工作者的積極性，鼓勵(lì)和組織文藝工作者深入生活，投身藝術(shù)實(shí)踐，創(chuàng)作出反映時(shí)代精神的佳作精品。  

3、加強(qiáng)文藝隊(duì)伍建設(shè)，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝新人，造就一支充滿生機(jī)和活力的文藝隊(duì)伍。

4、貫徹實(shí)施黨的文藝方針政策，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、指導(dǎo)市級(jí)文藝家協(xié)會(huì)、縣區(qū)文聯(lián)的工作；聽(tīng)取和反映文藝界的情況和意見(jiàn)；溝通文藝界與政府文化主管部門(mén)以及其他有關(guān)部門(mén)、各人民團(tuán)體的聯(lián)系；推進(jìn)文化交流活動(dòng)，繁榮我市文藝事業(yè)。

5、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 

二、2015年度部門(mén)決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，池州市文聯(lián)2015年度部門(mén)決算是指市文聯(lián)機(jī)關(guān)。

三、池州市文聯(lián)2015年度部門(mén)決算說(shuō)明

（一）2015年度收入支出決算情況說(shuō)明

本年收入總計(jì)91.58萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)91.58萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2014年相比，收、支總計(jì)各增加13.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.5%，主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)收、支增加；二是招商經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)收、支增加。

（二）2015年度收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)82.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入77.8萬(wàn)元，占93.96%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入5萬(wàn)元，占6.04%。

（三）2015度支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)86.22萬(wàn)元，其中：基本支出57.04萬(wàn)元，占66.16%；項(xiàng)目支出29.17萬(wàn)元，占33.84%。

（四）2015年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款收入總計(jì)86.58萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計(jì)86.58萬(wàn)元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），與2014年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8.64萬(wàn)元。增長(zhǎng)11.08%，主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)收、支增加；二是招商經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)收、支增加。

（五）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1．財(cái)政撥款支出決算總體情況

2015年度財(cái)政撥款支出86.22萬(wàn)元，占本年支出100%。與2014年相比，財(cái)政撥款支出增加23.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.07%。主要原因:一是人員經(jīng)費(fèi)收、支增加；二是招商經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)收、支增加。

2．財(cái)政撥款支出決算具體情況

2015年度財(cái)政撥款支出年初數(shù)為59.68萬(wàn)元，支出決算數(shù)為86.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的144.47% 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因：一是人員等一般公共服務(wù)支出增加，追加了預(yù)算指標(biāo)；二是招商經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)收、支增加追加了預(yù)算指標(biāo)。

2.1“一般公共服務(wù)”2015年度決算78.85萬(wàn)元，比2014年度增加24.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.53%，主要原因是：人員、公用等支出增加。其中：“行政運(yùn)行”決算69.75萬(wàn)元，主要用于人員（含聘用人員）和完成日常工作任務(wù)等基本支出，編輯出版《大九華》刊物、開(kāi)展“送文化”下基層等惠民文藝活動(dòng)、服務(wù)大局主題文藝活動(dòng)等項(xiàng)目支出；“其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出”2015年度決算5萬(wàn)元，比2014年增加5萬(wàn)元，主要用于招商引資支出，是本年度追加的預(yù)算指標(biāo)。“其他一般公共服務(wù)支出”決算4.1萬(wàn)元，主要用于人員基本支出。

2.2“社會(huì)保障和就業(yè)”2015年度決算0.48萬(wàn)元，比2014年度增加0.48萬(wàn)元，主要原因是：2015年12月增加了退休人員1人。其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算0.48萬(wàn)元，主要用于市文聯(lián)機(jī)關(guān)退休人員支出。

2.3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”2015年度決算1.39萬(wàn)元，比2014年度增加0.01萬(wàn)元，原因是：人員工資增加。其中：“行政單位醫(yī)療”決算1.39萬(wàn)元，主要用于文聯(lián)機(jī)關(guān)預(yù)算單位醫(yī)療保障方面的支出。

2.4“住房保障支出”2015年度決算2.57萬(wàn)元，比2014年度增加0.03萬(wàn)元，主要原因是：人員工資增加，其中：“住房公積金”決算2.57萬(wàn)元，主要用于文聯(lián)機(jī)關(guān)預(yù)算單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金即住房改革方面的支出。

2.5．“文化體育與傳媒”2015年度決算2.92萬(wàn)元，比2014年度減少1.88萬(wàn)元，減少39.17%，主要用于開(kāi)展文藝活動(dòng)支出、參加上級(jí)文聯(lián)舉辦的大賽、展覽、展演等項(xiàng)目支出。

（六）2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2015年度財(cái)政撥款基本支出57.04萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)54.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

（七）2015年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（八）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2015年度池州市文聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.98萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)。

2. 政府采購(gòu)情況

2015年度池州市文聯(lián)沒(méi)有政府采購(gòu)支出。

3、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

池州市文聯(lián)沒(méi)有國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

(九)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

附件：1.收入支出決算總表

          2.收入決算表

          3.支出決算表

          4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

          5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表