安徽省池州市直機關工委

2020年部門預算

 

2020年2月10日

 

目 錄

第一部分 部門概況

1、主要職責

2、部門預算單位構成

3、 2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算情況說明

1、關于 2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2、關于 2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5、關于 2020收支預算總體情況說明

6、關于2020年收入預算情況說明

7、關于2020年支出預算情況說明

8、關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10、其他重要事項情況說明（含機關運行經(jīng)費、政府采購預算、政府購買服務預算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預算表

1、2020年池州市直機關工委部門財政撥款收支預算總表

2、2020年池州市直機關工委部門一般公共預算支出預算表

3、2020年池州市直機關工委部門一般公共預算基本支出預算表

4、2020年池州市直機關工委部門政府性基金預算支出預算表

5、2020年池州市直機關工委部門收支預算總表

6、2020年池州市直機關工委部門收入預算總表

7、2020年池州市直機關工委部門支出預算總表

8、2020年池州市直機關工委部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

9、2020年池州市直機關工委部門政府采購預算表

10.2020年池州市直機關工委政府購買服務預算表

第一部分 部門概況

　　一、部門主要職責

根據(jù)市委辦《中共池州市直屬機關工作委員會職能配置、內(nèi)設機構和人員編制方案》（池辦秘[2002]83號）文件規(guī)定，市直工委主要職責是：

（1）領導市直機關和企事業(yè)單位黨的工作，負責制訂市直機關和企事業(yè)單位黨的建設規(guī)劃；組織實施市委對市直單位黨的工作的指示和決定，督促檢查市直機關和企事業(yè)單位對市委、市政府重要會議、重大決策的貫徹落實。

（2）領導市直機關和企事業(yè)單位各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設。協(xié)助有關部門指導市直縣級單位黨組(黨委)中心組學習，做好黨員的教育管理工作，指導市直單位黨員干部的政治理論學習，會同有關部門組織安排市直縣處級黨員領導干部的理論學習培訓。

（3）指導市直機關和企事業(yè)單位各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督。定期了解市直各部門黨員和群眾對部門領導干部的意見，及時向市委反映市直各部門領導班子和領導干部的情況；負責對市直縣級單位黨員領導干部民主生活會進行檢查、監(jiān)督。

（4）指導市直單位精神文明建設，承擔市直機關和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設工作。

（5）指導市直機關和企事業(yè)單位黨組織配合行政領導做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。

（6）負責市直機關和企事業(yè)單位黨委、黨總支、支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作，干部按管理權限報批。

（7）領導市直機關和企事業(yè)單位黨的紀律檢查工作。

（8）領導市直工、青、婦等群眾組織工作。

（9）負責牽頭抓總市直機關效能建設，組織領導市直單位及駐池相關單位效能建設考評、考核；指導督查市委、市政府決策部署在市直機關的貫徹落實；建立健全效能建設長效機制。

（10）完成市委交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

中共池州市直機關工委2020年度部門預算為委機關本級預算，納入部門預算編制范圍的單位1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共池州市直機關工委機關本級	行政

三、2020年度主要工作任務

    一是把做到“兩個維護”作為首要政治任務，打造政治忠誠的模范機關。二是強化理論學習，打造理想信念堅定的模范機關。三是創(chuàng)建星級黨支部為載體，打造組織堅強的模范機關。四是以開展“制度建設年”活動為載體，打造作風過硬的模范機關；五是全面提升機關黨建工作質(zhì)量，加強工委機關自身建設。

第二部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

    市直機關工委2020年財政撥款收支預算233.33萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款233.33萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入233.33萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務190.38萬元，占81.59%；社會保障和就業(yè)支出19.48萬元，占8.35%；衛(wèi)生健康支出6.02萬元，占2.58%；住房保障支出17.45萬元，占7.48%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

    市直機關工委2020年一般公共預算撥款233.33萬元，比2019年預算撥款減少8.62萬元，下降3.56%，下降的原因主要是機關在職人數(shù)減少而相應減少費用支出。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構情況。

    一般公共服務支出190.38萬元，占81.59%；社會保障和就業(yè)支出19.48萬元，占8.35%；衛(wèi)生健康支出6.02萬元，占2.58%；住房保障支出17.45萬元，占7.48%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1、“一般公共服務支出”2020年預算190.38萬元，比2019年預算減少4.13萬元，下降2.12%。下降原因主要是機關在職人數(shù)減少而相應減少費用支出。其中，“行政運行”預算136.38萬元，主要用于保障機關正常運轉(zhuǎn)、完成職能工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、“社會保障和就業(yè)支出”2020年預算19.48萬元，比2019年預算減少2.92萬元，下降13.04%。下降原因主要是機關在職人數(shù)減少而相應減少費用支出。“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”19.48萬元，主要用于單位根據(jù)養(yǎng)老保險制度繳納的在職職工的基本養(yǎng)老保險支出。

3、“衛(wèi)生健康支出”2020年預算6.02萬元，比2019年預算減少0.9萬元，下降13.01%。下降原因主要是機關在職人數(shù)減少而相應醫(yī)療保險繳費基數(shù)減少等。“行政單位醫(yī)療”6.02萬元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

4、“住房保障支出”2020年預算17.45萬元，比2019年預算減少0.67萬元，下降3.70%。下降原因主要是機關在職人數(shù)減少而相應住房公積金繳費基數(shù)減少等。“住房公積金”17.45萬元，主要用于按規(guī)定比例為在職職工繳納的住房公積金支出。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

   市直機關工委2020年一般公共預算基本支出179.33萬元，其中：

工資福利支出122.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費等。

商品和服務支出39.00萬元，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助17.46萬元，主要包括：住房公積金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

   市直機關工委2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款支出的安排。

五、關于2020年收支預算總體情況說明

   按照綜合預算管理的原則，市直機關工委所有收入和支出均納入部門預算管理。市直機關工委2020年收支總預算233.33萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、關于2020年收入預算情況說明

   市直機關工委2020年收入預算233.33萬元，其中：一般公共預算撥款收入233.33萬元，占100%，比2019年預算減少8.62萬元，下降3.56%，下降的原因主要是機關在職人數(shù)減少而相應減少費用支出。

七、關于2020年支出預算情況說明

   市直機關工委2020年支出預算233.33萬元，比2019年預算減少8.62萬元，下降3.56%，下降的原因主要是機關在職人數(shù)減少而相應減少費用支出。其中：基本支出179.33萬元，占76.86%，主要用于保障機構日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務等 ；項目支出54萬元，占23.14%，主要用于黨務事業(yè)目標等支出。

八、關于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

　市直機關工委2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標管理設置情況說明

    市直機關工委2020年沒有達到績效目標管理標準的項目，故沒有設置績效目標管理。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

    市直機關工委2020年機關運行經(jīng)費財政撥款預算38.70萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二）政府采購情況。

     2020年市直機關工委政府采購預算總額1.65萬元，其中：政府采購貨物預算1.65萬元，主要用于辦公設備購置及辦公消耗品、材料；政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

公務用車改革后，市直機關工委未保留公務用車 ，故公務用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2020年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上的專用設備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2020年部門預算表（表格見附件下載）

　　1、2020年池州市直機關工委部門財政撥款收支預算總表

　　2、2020年池州市直機關工委部門一般公共預算支出預算表

　　3、2020年池州市直機關工委部門一般公共預算基本支出預算表

4、2020年池州市直機關工委部門政府性基金預算支出預算表

5、2020年池州市直機關工委部門收支預算總表

6、2020年池州市直機關工委部門收入預算總表

7、2020年池州市直機關工委部門支出預算總表

8、2020年池州市直機關工委部門國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　9、2020年池州市直機關工委部門政府采購預算表

10、2020年池州市直機關工委政府購買服務預算表.

聯(lián)系方式：中共池州市直機關工委公開電子郵箱:szgwbgs324@163.com