第一部分 部門概況

1. 主要職責(zé)

2. 部門預(yù)算單位構(gòu)成

3. 2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績效目標(biāo)的項目及績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項情況說明（含機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購預(yù)算、政府購買服務(wù)預(yù)算、國有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

1. 池州市委政法委2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2. 池州市委政法委2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 池州市委政法委2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 池州市委政法委2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 池州市委政法委2020年部門收支預(yù)算總表

6. 池州市委政法委2020年部門收入預(yù)算總表

7. 池州市委政法委2020年部門支出預(yù)算總表

8. 池州市委政法委2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9. 池州市委政法委2020年部門政府采購預(yù)算表

10. 池州市委政法委2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

一、主要職責(zé)

（一）根據(jù)黨的路線、方針、政策和市委的部署，對全市政法工作作出全局性部署，并督促檢查落實。

（二）組織協(xié)調(diào)全市社會治安綜合治理（平安建設(shè)）工作。

（三）組織協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市維護(hù)社會穩(wěn)定工作；協(xié)調(diào)處理全市突發(fā)性事件和群體性事件。

（四）牽頭組織開展全市掃黑除惡專項斗爭。

（五）檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的基本理論、基本路線、基本方略的情況，研究制訂推動政法各部門公正執(zhí)法、落實黨的基本理論、基本路線、基本方略的具體措施。

（六）監(jiān)督和支持政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門在依法相互制約的同時加強相互配合。

（七）組織推動政法和社會治安綜合治理工作的調(diào)查研究，探索政法、綜合治理工作改革。

（八）組織、推動依法治市方略的實施。

（九）研究加強政法隊伍建設(shè)的措施，協(xié)助市委及其組織部門考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部；協(xié)助紀(jì)檢、監(jiān)察部門查處涉及政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部重大違法違紀(jì)案件。

（十）指導(dǎo)下級政法委員會的工作。

（十一）辦理市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

池州市委政法委2020年度納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。具體情況見下表。

三、2020年度主要工作任務(wù)

    2020年主要工作任務(wù)是:深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，認(rèn)真落實中央和省委、市委關(guān)于政法工作的決策部署，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞全面建成小康社會目標(biāo)任務(wù)，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作基調(diào)，把維護(hù)國家政治安全放在第一位，以防控化解各類風(fēng)險源為著力點，以掃黑除惡專項斗爭、市域社會治理現(xiàn)代化試點、政法領(lǐng)域全面深化改革、政法隊伍教育整頓為切入點，全面提升政法工作現(xiàn)代化水平，努力建設(shè)更高水平的平安池州、法治池州，為加快建設(shè)現(xiàn)代化“三優(yōu)池州”創(chuàng)造安全的政治環(huán)境、穩(wěn)定的社會環(huán)境、公正的法治環(huán)境、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)環(huán)境。

第二部分  2020年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

池州市委政法委2020年財政撥款收支預(yù)算524.96萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款524.96萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入524.96萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出415.82萬元；占79.21%；公共安全支出 20萬元，占3.81%；社會保障和就業(yè)支出41.12萬元，占7.83%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.79萬元，占2.44%;住房保障支出35.23萬元，占6.71%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

池州市委政法委2020年一般公共預(yù)算撥款524.96萬元，比2019年預(yù)算撥款增加40.61萬元，增長8.38%, 增長原因主要是人員經(jīng)費及項目經(jīng)費的增加。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出415.82萬元，占79.21%；公共安全支出 20萬元，占3.81%；社會保障和就業(yè)支出41.12萬元，占7.83%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.79萬元，占2.44%;住房保障支出35.23萬元，占6.71%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)支出415.82萬元，比2019年預(yù)算增加33.94萬元，增長8.89%，增長原因主要是人員經(jīng)費及項目經(jīng)費的增加。

2. 公共安全支出 20萬元，與2019年預(yù)算持平。 

3. 社會保障和就業(yè)支出41.12萬元，比2019年預(yù)算增加2萬元，增長5.11%,增長原因主要是基數(shù)增加。其中：“歸口管理的行政單位離退休”預(yù)算0萬元；“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”41.12萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出12.79萬元，比2019年預(yù)算增加0.59萬元，增長0.48%，增長原因主要是基數(shù)變動。其中“行政單位醫(yī)療”預(yù)算12.79萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保障。

5.住房保障支出35.23萬元，比2019年預(yù)算增加4.08萬元，增長13.10%，增長原因主要是基數(shù)增加。其中：“住房公積金”預(yù)算35.23萬元，主要用于住房公積金繳費。

三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

池州市委政法委2020年一般公共預(yù)算基本支出373.56萬元，其中：

工資福利支出267.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、醫(yī)療費。

商品和服務(wù)支出70.33萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

對個人和家庭的補助35.86萬元，主要包括：住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

四、 關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

池州市委政法委2020年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、 關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，池州市委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。池州市委政法委2020年收支總預(yù)算為524.96萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

六、 關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

池州市委政法委2020年收入預(yù)算524.96萬元，其中： 一般公共預(yù)算撥款收入524.96萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加40.61萬元，增長8.38%，增長原因主要是人員經(jīng)費及項目經(jīng)費的增加。

七、 關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

池州市委政法委2020年支出預(yù)算524.96萬元，比2019年預(yù)算增加40.61萬元，增長8.38%,增長原因主要是人員經(jīng)費及項目支出的增加。其中，基本支出373.56萬元，占71.16%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出151.40萬元，占28.84%,主要用于委機關(guān)預(yù)算單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、掃黑除惡專項斗爭、市綜治中心運行保障等方面的項目支出。

八、 關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

池州市委政法委2020年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、項目績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

池州市委政法委2020年部門預(yù)算沒有設(shè)置績效目標(biāo)管理。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關(guān)運行經(jīng)費

池州市委政法委2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算70.33萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務(wù)以及日常運轉(zhuǎn)辦公費等支出。

（二） 政府采購情況

池州市委政法委2020年政府采購預(yù)算總額3.55萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算3.55萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三） 國有資產(chǎn)占用使用情況

池州市委政法委有公務(wù)用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備單位0個，價值100萬元以上的專用設(shè)備0個。

2020年部門預(yù)算安排公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0個。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般 公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 2020年部門預(yù)算表

1、2020年部門財政撥款收支預(yù)算總表

2、2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3、2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4、2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5、2020年部門收支預(yù)算總表

6、2020年部門收入預(yù)算總表

7、2020年部門支出預(yù)算總表

8、2020年部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

9、2020年部門政府采購預(yù)算表

10、2020年政府購買服務(wù)預(yù)算表

（見附件）

聯(lián)系方式：中共池州市委政法委員會 政務(wù)公開電子郵箱：czzfw208@163.com。