中共池州市委黨史和地方志研究室

2020年部門預(yù)算

 

2020年2月

目   錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

6.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

7.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

9.批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明（含機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)占用情況等說明）

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預(yù)算表（附表）

1. 2020部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2. 2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3. 2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4. 2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5. 2020年部門收支預(yù)算總表

6. 2020年部門收入預(yù)算總表

7. 2020年部門支出預(yù)算總表

8. 2020年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9. 2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

第一部分 部門概況

 

一、主要職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府有關(guān)黨史、地方志工作的方針、政策；制定全市黨史、地方志工作規(guī)劃和計(jì)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市黨史、地方志工作。

（二）承擔(dān)本市地方黨史資料和地情資料的征集、整理、研究和輯錄工作。

（三）編寫本市地方黨史和黨史大事記、專題、人物傳記；編輯、審核重要黨史書刊。

（四）編修池州市級(jí)志書；編輯《池州市年鑒》；編寫有關(guān)地情和愛國(guó)愛鄉(xiāng)教育書刊；指導(dǎo)縣以下志書的編修，審核縣級(jí)志書和各部門專業(yè)志的志稿。

（五）開展黨的歷史、黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和愛國(guó)愛鄉(xiāng)宣傳教育工作；運(yùn)用黨史資料為市委處理歷史遺留問題提供史料依據(jù)和決策咨詢；推動(dòng)讀志用志，運(yùn)用地情資料為池州經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展提供地情咨詢。

（六）開展黨史、地方志研究；組織黨史、地方志學(xué)術(shù)活動(dòng)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；做好志書、年鑒和黨史、地情書刊的發(fā)行工作。

（七）承擔(dān)市委、市政府和省委黨史研究院（省地方志研究院）交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年度部門預(yù)算為市本級(jí)預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位1個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	中共池州市委黨史和地方志研究室	參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

三、2020年度主要工作任務(wù)

1. 啟動(dòng)《中國(guó)共產(chǎn)黨池州歷史》三卷編寫工作。
2. 編寫出版《池州紅色印記》。
3.  編寫《凌霄烈士資料匯編》。
4. 推進(jìn)紅色教育基地建設(shè)。
5. 深入開展黨史宣傳教育。
6. 編纂出版《池州年鑒（2020）》、《池州大事記（2020）》。
7. 推進(jìn)名鎮(zhèn)名村志編纂。
8. 開展本室圖書資料普查工作。
9.  推進(jìn)信息化建設(shè)。

 

第二部分 2020年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算239.88萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分為：一般公共預(yù)算撥款239.88萬(wàn)元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入239.88萬(wàn)元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)197.83萬(wàn)元，占82.47%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19.27萬(wàn)元，占8.03%，衛(wèi)生健康支出5.94萬(wàn)元，占2.48%，住房保障支出16.84萬(wàn)元，占7.02%。

二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年一般公共預(yù)算撥款239.88萬(wàn)元，比2019年預(yù)算撥款增加37.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.28%，主要原因：一是市委安排一名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我室工作，二是增加了黨史和地方志工作部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)197.83萬(wàn)元，占82.47%，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.27萬(wàn)元，占8.03%；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.94萬(wàn)元，占2.48%；住房保障支出16.84萬(wàn)元，占7.02%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況

1、“一般公共服務(wù)”2020年財(cái)政撥款預(yù)算197.83萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加30.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.11%，主要原因：一是市委安排一名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我室工作，二是增加了黨史和地方志工作部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中“行政運(yùn)行”預(yù)算197.83萬(wàn)元，主要用于保障室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和完成黨史方志事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出以及池州市新四軍歷史研究會(huì)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

2、“社會(huì)保障和就業(yè)”2020年財(cái)政撥款預(yù)算19.27萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加2.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.70%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加以及工資增加養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)相應(yīng)增加。 其中 “機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出” 預(yù)算19.27萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的經(jīng)費(fèi)支出。

3、“衛(wèi)生健康支出”2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算5.94萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.67%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加以及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加等 。其中“行政單位醫(yī)療”預(yù)算5.94萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

4、“住房保障支出”2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算16.84萬(wàn)元，比2019年財(cái)政撥款預(yù)算增加3.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.43%，增長(zhǎng)原因主要是人員增加等。其中“住房公積金”預(yù)算16.84萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

 三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年一般公共預(yù)算基本支出175.38萬(wàn)元，其中：工資福利支出121.54萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出36.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.07萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等。

四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理的原則，中共池州市委黨史和地方志研究室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算239.88萬(wàn)元，收入來(lái)源為財(cái)政撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

六、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年收入預(yù)算239.88萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入239.88萬(wàn)元，占100%。比2019年預(yù)算增加37.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.28%，主要原因：一是市委安排一名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我室工作，二是增加了黨史和地方志工作部分專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。 

  七、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明  

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年支出預(yù)算239.88萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加37.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.28%,主要原因：一是市委安排一名處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)我室工作，二是增加了黨史和地方志工作部分專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出175.38萬(wàn)元，占73.11%，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出64.50萬(wàn)元，占26.89%，主要用于黨史方志研究、編輯出版以及池州市新四軍歷史研究會(huì)等工作的支出。

八、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年沒有設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，故沒有安排績(jī)效評(píng)價(jià)。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算36.62萬(wàn)元，主要用于保障單位運(yùn)行、購(gòu)買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購(gòu)情況

中共池州市委黨史和地方志研究室2020年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.80萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.80萬(wàn)元。政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

中共池州市委黨史和地方志研究室沒有公務(wù)車輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備單位0個(gè)，價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備0個(gè)。 

 2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

 

第三部分 名詞解釋

 

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

第四部分 2020年部門預(yù)算表(附表)

 

1.2020年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.2020年部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.2020年部門一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.2020年部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.2020年部門收支預(yù)算總表

6.2020年部門收入預(yù)算總表

7.2020年部門支出預(yù)算總表

8.2020年部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

9.2020年部門政府采購(gòu)預(yù)算表

10.2020年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

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