1. 主要職責

2. 部門預算單位構成

3. 2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年收支預算總體情況說明

6.關于2020年收入預算情況說明

7.關于2020年支出預算情況說明

8.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

9.批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

10.其他重要事項情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2020年部門預算表（附表）

1. 2020年部門財政撥款收支預算總表

2. 2020年部門一般公共預算支出預算表

3. 2020年部門一般公共預算基本支出預算表

4.2020年部門政府性基金預算支出預算表

5. 2020年部門國有資本經營預算支出預算表

6. 2020年部門收支預算總表

7. 2020年部門收入預算總表

8. 2020年部門支出預算總表

9. 2020年部門政府采購預算表

10.2020年政府購買服務預算表

第一部分 部門概況

一、 主要職責

根據池編〔2017〕99號文件批復，市工商聯主要工作職責為：

（一）開展非公有制經濟人士思想政治工作。引導非公有制經濟人士愛國、敬業(yè)、創(chuàng)新、守法、誠信、貢獻，做合格的中國特色社會主義事業(yè)建設者。開展中國特色社會主義理論體系學習教育，引導非公有制經濟人士樹立中國特色社會主義共同理想，在黨的領導下堅定走中國特色社會主義道路。開展理想信念教育，引導非公有制經濟人士增強對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業(yè)發(fā)展的信心、對社會的信譽。引導非公有制經濟人士踐行社會主義核心價值觀，樹立義利兼顧、以義為先理念，加強企業(yè)文化建設，積極參與光彩事業(yè)及其他社會慈善事業(yè)，自覺履行社會責任。深入開展優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設者、“光彩之星”評選表彰活動，大力宣傳先進典型事跡，協助黨和政府加強輿論引導，營造有利于非公有制經濟健康發(fā)展和非公有制經濟人士健康成長的良好社會氛圍。

（二）履行政治協商、民主監(jiān)督、參政議政職能。密切同非公有制經濟人士的聯系，深入了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出相關意見和建議，參與國家有關方針政策、法律法規(guī)的制定和貫徹執(zhí)行，促進非公有制經濟市場環(huán)境、政治環(huán)境、法治環(huán)境、社會環(huán)境的改善。引導非公有制經濟人士增強大局意識和責任意識，幫助其提高參政議政能力和水平，積極反映社情民意，有序參與政治生活和社會事務。組織推薦非公有制經濟人士擔任政府及其部門和司法機關特約人員、參與行風評議和開展政企對話，組織非公有制經濟人士參與地方有關法規(guī)和政策的制定，參與社會事務的管理和監(jiān)督。負責非公有制經濟人士政治安排的推薦工作。

（三）協助政府管理和服務非公有制經濟。參加有關促進非公有制經濟和中小企業(yè)發(fā)展工作的領導機構和協調機制；建立維護非公有制企業(yè)權益聯席會議制度；加強中小企業(yè)服務體系建設，為非公有制經濟人士提供信息、法律、融資、技術、人才等方面的服務，幫助企業(yè)建立現代企業(yè)制度，加強自主創(chuàng)新。開展工商專業(yè)培訓，幫助企業(yè)提高經營管理水平。協助做好非公有制企業(yè)調解仲裁民商事糾紛、出具產品產地證明書、出國（境）商務活動政審、非公有制經濟人士職稱評定、中小企業(yè)知識產權申報、支持中小企業(yè)發(fā)展的相關專項資金安排工作的相關服務工作。組織企業(yè)舉辦或參與商品展銷、科技交流、經貿洽談、考察交流等活動。開展民間外交，加強同境外工商界的交流合作，為非公有制企業(yè)“走出去”開展國際合作提供服務。

（四）協助加強社會管理、構建和諧勞動關系。參與協調勞資關系三方會議，會同人力資源社會保障部門、工會組織和有關企業(yè)代表，共同推動勞動關系立法和勞動關系協調機制建設，共同研究解決勞動關系中的重大問題和調處勞動爭議。引導非公有制企業(yè)依法與工會就職工工資、生活福利等涉及職工切身利益問題進行平等協商，簽訂集體合同。正確協調處理投資者和勞動者權益的關系；引導非公有制企業(yè)發(fā)揮就業(yè)主渠道作用，并依法保障員工各類合法權益；引導非公有制企業(yè)依法成立工會組織并開展活動。

（五）履行社會團體業(yè)務主管單位職責。組建以非公有制經濟組織為主的商（協）會，做好以非公有制經濟組織為主的商（協）會日常業(yè)務管理工作，對所屬商（協）會進行指導、引導和服務。對所屬商（協）會會員開展思想政治工作、教育培訓、對主要負責人進行考核。與相關部門共同做好異地商會的管理和聯誼交流、經貿合作等組織服務工作。

（六）引導廣大非公有制企業(yè)和企業(yè)家在推進重大發(fā)展戰(zhàn)略實施、加快發(fā)展方式轉變。引導行業(yè)協會、商會、企業(yè)家積極參與皖江城市帶承接產業(yè)轉移示范區(qū)、皖南國際文化旅游示范區(qū)、國家生態(tài)文明示范區(qū)、長江經濟帶等重大戰(zhàn)略實施。協助開展“商會合作共建皖江”、市政府與全國知名民營企業(yè)合作發(fā)展活動。參與市政府組織開展的招商引資、經貿考察、組團出訪、外事接待等活動。

（七）承辦市委、市政府和有關部門委托的其他事項。

 

二、部門預算單位構成

池州市工商聯2020年度部門預算屬機關本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	池州市工商聯（總商會）	行政單位

三、2020年度主要工作任務

1、加強教育引導，夯實理想信念之基。認真學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，面向非公有制經濟人士、商會負責人，多渠道、多層次、多形式開展培訓。全年舉辦3期池州市民營企業(yè)家大講堂，1期市工商聯商會黨建工作培訓班，1期年輕一代民營企業(yè)家專題培訓班，強化政治引領，推進政治建會，努力培養(yǎng)一支聽黨話、跟黨走、理想信念堅定的非公有制經濟人士隊伍。

2、動員引導企業(yè)，持續(xù)參與精準扶貧。積極引導發(fā)動商會組織和廣大會員企業(yè)致富不忘回報社會的理念，繼續(xù)開展“千企幫千村”精準扶貧行動，重點抓好產業(yè)扶貧、項目扶貧、技能扶貧、就業(yè)扶貧，推進企業(yè)扶真貧、受助對象真受益。繼續(xù)開展光彩系列活動，持續(xù)擴大光彩事業(yè)的社會影響力。

3、創(chuàng)新服務平臺，推動民營經濟發(fā)展。持續(xù)開展“四送一服務”工作，加大政策宣傳和落實力度，助推民營經濟健康發(fā)展。繼續(xù)做好職稱評定工作，為民營企業(yè)科技創(chuàng)新、轉型升級提供人才支撐。進一步發(fā)揮工商聯直通車作用，建立制度化、經常化、規(guī)范化溝通橋梁，幫助民營企業(yè)解決發(fā)展中的問題。進一步推進商會人民調解工作，充分發(fā)揮商會人民調解委員會作用，及時有效化解各類非公有制經濟領域矛盾糾紛，為民營企業(yè)提供基礎性公益性糾紛解決服務，推進非公有制經濟領域糾紛多元化解機制建設，為非公有制企業(yè)營造良好發(fā)展環(huán)境，保障民營經濟健康發(fā)展。

4、發(fā)揮委員作用，積極開展參政議政。認真研究新常態(tài)下民營經濟的新情況、新問題、新趨勢，準確把握非公有制經濟人士的新狀況、新訴求、新特點，發(fā)揮好工商聯界別的特色和優(yōu)勢，開展專題調研、第三方評估、民企信息直報等工作，全年提交有質量的調研報告不少于2篇；創(chuàng)新界別工作，提高委員參政議政能力和水平，為黨委政府科學決策、精準施策提供參考。

5、堅持重心下移，抓實基層工商聯建設。推動縣（區(qū)）工商聯按照“一個設立、五個有”的要求，建立健全工作臺賬，提升自身建設水平。繼續(xù)開展“五好”縣級工商聯創(chuàng)建工作，鞏固創(chuàng)建成果。著眼“四好”標準，推動商會健康發(fā)展。加強商會黨建工作，擴大“兩個覆蓋”、發(fā)揮好“兩個作用”。堅持和完善市工商聯四屆執(zhí)委聯系制度，每個小組全年開展活動不少于3次，進一步提升工商聯執(zhí)委履職能力。

6、加強自身建設，樹立工商聯新形象。全面加強思想、組織、制度和作風建設，進一步健全完善各項規(guī)章制度，轉變工作作風，著力打造一支既善于做思想政治工作、又善于做經濟工作的干部隊伍，努力把工商聯建設成為政治堅定、特色鮮明、機制健全、服務高效、作風優(yōu)良的人民團體和商會組織，不斷提升履職盡責的能力。加強非公黨建工作，服務民營經濟發(fā)展。繼續(xù)抓好雙擁創(chuàng)建工作，強化雙擁宣傳教育，落實相關優(yōu)撫政策，積極創(chuàng)建雙擁工作品牌。加強社會主義精神文明建設，深入開展文明創(chuàng)建學習宣傳和系列教育實踐活動，協助推進文明單位和全國文明城市創(chuàng)建工作，不斷提升文明創(chuàng)建工作水平。

第二部分 2020年部門預算情況說明

一、 關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

市工商聯2020年財政撥款收支預算184.51萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款184.51萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入184.51萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出11.72萬元，占6.35%;衛(wèi)生健康支出3.31萬元，占1.79%;住房保障支出10.26萬元，占5.56%。

二、 關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

市工商聯2020年一般公共預算撥款184.51萬元，比2019年預算撥款增加27.35萬元，增長17.4%,增長原因主要是增加商會人民調解委員會工作經費（市工商聯已組建商會人民調解委員會，成立商會人民調解中心，根據省市《關于推進商會人民調解工作的實施意見》規(guī)定，保障商會人民調解工作經費）

（二）一般公共預算撥款結構情況。

本年支出總計184.51萬元，其中一般公共服務支出159.22萬元，占比86.3%，社會保障和就業(yè)支出11.72萬元，占6.35%;衛(wèi)生健康支出3.31萬元，占1.79%;住房保障支出10.26萬元，占5.56%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

  1. “一般公共服務支出” 2020年預算159.22萬元，比2019年預算增加23.12元，增長14.5%，增長原因是調入兩人。其中“行政運行”90.22萬元，主要用于保障機關正常運轉；“事業(yè)運行”69萬元，主要用于工商聯開展服務非公有制企業(yè)活動建設支出。

2. “社會保障和就業(yè)支出” 2020年預算11.72萬元，比2019年預算增加1.82萬元，增長18.38%,增長原因主要是調入兩人。 其中：“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”10.7萬，主要用于繳納在職人員的養(yǎng)老保險支出；“其他社會保障和就業(yè)支出”，主要用于單位在職人員其他社會保險費支出。

3. “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出” 2020年預算3.31萬元，比2019年預算增加0.25萬元，增長8.17%，增長原因主要是調入兩人。其中：“行政單位醫(yī)療”預算3.31萬元，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險費的繳納。

4. “住房保障支出” 2020年預算10.26萬元，比2019年預算增加2.16萬元，增長26.67%，增長原因主要是調入兩人。其中：“住房公積金”預算10.26萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

市工商聯2020年一般公共預算基本支出115.51萬元，其中：

工資福利支出68.5萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費等。

商品和服務支出36.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

對個人和家庭的補助10.32萬元，主要包括：退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

四、 關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

市工商聯2020年政府性基金預算撥款收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元。。

五、 關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，市工商聯所有收入和支出均納入部門預算管理。市工商聯2020年收支總預算184.51萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。。

六、 關于2020年收入預算情況說明

市工商聯2020年收入預算184.51萬元，其中： 一般公共預算撥款收入184.51萬元，占100%，比2019年預算增加27.35萬元，增長17.4%，增長原因主要是增加商會人民調解委員會工作經費。

七、 關于2020年支出預算情況說明

市工商聯2020年支出預算184.51萬元，比2019年預算增加27.35萬元，增長17.4%,增長原因主要是增加商會人民調解委員會工作經費。其中，基本支出115.51萬元，占62.6%,主要用于人員工資、保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出69萬元，占37.4%,主要用于工商聯工作、商會人民調解委員會工作等支出。

八、 關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

市工商聯2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、項目績效目標設置情況說明

市工商聯2020年按照規(guī)定設置績效目標的項目0個。

十、 其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經費。

市工商聯2020年機關運行經費財政撥款預算36.49萬元，主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。

（二） 政府采購情況。

市工商聯2020年政府采購預算總額5.8萬元。其中：政府采購貨物預算5.8萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三） 國有資產占用使用情況。

市工商聯有公務用車0輛，單位價值50萬元以上的通用設備單位0個，價值100萬元以上的專用設備0個。

2020年部門預算安排公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛，安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個，安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。

（四）關于2020年度預算績效情況說明

池州市工商聯2020年未開展預算績效自評，因此涉及0個項目，涉及資金0萬元，因此無評價結果。

第三部分 名詞解釋

一、 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、 機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。