2020年9月

目  錄

第一部分 池州市人民政府駐安慶辦事處概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 池州市人民政府駐安慶辦事處2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 池州市人民政府駐安慶辦事處2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

池州市人民政府駐安慶辦事處2019年部門決算情況

第一部分 池州市人民政府駐安慶辦事處概況

一、池州市人民政府駐安慶辦事處部門職能

      1、受市委、市政府委托，建立與安慶市黨政機關(guān)、企事業(yè)單位和外地外企駐宜機構(gòu)的聯(lián)系，收集信息，內(nèi)引外聯(lián)，牽線搭橋，為池州市經(jīng)濟社會發(fā)展提供服務(wù)。

     2、為池州市因公來宜人員活動提供相關(guān)服務(wù)。

     3、負責(zé)池州市直在宜離退休老同志組織生活的集中管理和文化、娛樂、學(xué)習(xí)生活的組織與安排

     4、完成市委、市政府交辦的其他工作。

   二、池州市人民政府駐安慶辦事處機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，池州市人民政府駐安慶辦事處2019年度部門決算是本級決算，與預(yù)算比較，增加（減少）0戶。

納入池州市2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

第二部分 池州市人民政府駐安慶辦事處2019年部門決算表

     1、收入支出決算總表

     2、收入決算表

     3、支出決算表

     4、財政撥款收入支出決算總表

     5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

     7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        （見附件）

 第三部分 池州市人民政府駐安慶辦事處2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計228.85萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計228.85萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各減少25.21萬元，下降9.92%，主要原因：一是根據(jù)中央八項規(guī)定嚴格控制接待標準；二是所有支出厲行節(jié)約。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計214.24萬元，其中：財政撥款收入202.39萬元，占94.47%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入11.85萬元，占5.53%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計216.91萬元，其中：基本支出178.36萬元，占82.23%；項目支出38.55萬元，占17.77%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計202.39萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計202.39萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少6.74萬元，下降3.22%，主要原因：一是在職人員工資有退休與調(diào)入變動；二是根據(jù)中央八項規(guī)定嚴格控制接待標準；三是所有支出厲行節(jié)約。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入202.39萬元，占本年收入的94.47%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入減少6.47萬元，下降3.22%。主要原因：一是在職人員工資有退休與調(diào)入變動；二是根據(jù)中央八項規(guī)定嚴格控制接待標準；三是所有支出厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出202.39萬元，占本年支出的94.47%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少6.47萬元，下降3.22%。主要原因：一是在職人員工資有退休與調(diào)入變動；二是根據(jù)中央八項規(guī)定嚴格控制接待標準；三是所有支出厲行節(jié)約。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出202.39萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出129.05萬元，占63.76%；教育（類）支出50.83萬元，占25.11%；社會保障和就業(yè)（類）支出9.19萬元，占4.54%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出3.37萬元，占1.67%；住房保障（類）支出9.80萬元，占4.84%；其他支出0.16，占0.08%。

   （四） 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為181.54萬元，支出決算為202.39萬元，完成年初預(yù)算的111.49%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 年度考核費用未含在年初預(yù)算內(nèi)。其中:基本支出163.85萬元，占80.96%；項目支出38.55萬元，占19.04%。具體情況如下：

1．一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為105.30萬元，支出決算為87.67萬元，完成年初預(yù)算的83.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為50.94萬元，支出決算為2.64萬元，完成年初預(yù)算的5.18%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.67萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

4. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

5．一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為28.87萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

6. 教育（類）教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.83萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

7. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出(項) 年初預(yù)算為11.74萬元，支出決算為9.19萬元，完成年初預(yù)算的78.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按實際發(fā)生支付養(yǎng)老保險。

8. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為9.93萬元，支出決算為9.80萬元，完成年初預(yù)算的98.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按實際發(fā)生支付公積金。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 年初預(yù)算為3.63萬元，支出決算為3.37萬元，完成年初預(yù)算的92.84%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中按實際發(fā)生支付醫(yī)保費用。

10. 其他支出(類) 其他支出(款) 其他支出(項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.16萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出163.85萬元，其中：人員經(jīng)費136.84萬元，主要包括:基本工資32.86萬元、津貼補貼20.66萬元、獎金53.62萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費9.19萬元、職業(yè)年金繳費3.29萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.37萬元、住房公積金9.80萬元、對其他個人和家庭的補助支出4.06萬元；公用經(jīng)費27.01萬元，主要包括：辦公費6.78萬元、印刷費0.82萬元、郵電費1.21萬元、差旅費5.79萬元、培訓(xùn)費0.84萬元、工會經(jīng)費2.31萬元、其他交通費用5.27萬元、其他商品服務(wù)支出2.68萬元、辦公設(shè)備購置1.30萬元等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

池州市人民政府駐安慶辦事處2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年度，池州市人民政府駐安慶辦事處機關(guān)運行經(jīng)費支出27.01萬元，比2018年增加19.96萬元，增長283.12%，主要原因是辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出等增加。本項經(jīng)費主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)。

（二）政府采購支出情況

2019年度，池州市人民政府駐安慶辦事處分散采購支出總額1.30萬元，其中：政府采購貨物支出1.30萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，池州市人民政府駐安慶辦事處共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。   

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，池州市人民政府駐安慶辦事處2019年度納入部門預(yù)算的項目支出績效自評共0個項目，涉及資金0萬元，占項目預(yù)算總額的0%。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果。池州市人民政府駐安慶辦事處在2019年度部門決算中公開0個項目績效自評結(jié)果。

3.部門評價項目績效評價結(jié)果。池州市人民政府駐安慶辦事處在2019年度沒有組織對預(yù)算項目進行績效評價，所以沒有績效評價結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表