中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)

辦公室2019年部門(mén)決算情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

目  錄

第一部分 中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2019年度部門(mén)決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)

辦公室2019年部門(mén)決算情況

 

 

第一部分 中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室概況

一、部門(mén)職責(zé)

1、負(fù)責(zé)處理日常工作，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)網(wǎng)信委決定事項(xiàng)、工作部署;組織開(kāi)展對(duì)涉及全市政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)及軍事等各個(gè)領(lǐng)域的網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大問(wèn)題研究，向網(wǎng)信委提出工作建議。

2、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化建設(shè)工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)、網(wǎng)絡(luò)安全、信息化建設(shè)工作發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；

3、負(fù)責(zé)全市互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理與輿論引導(dǎo)工作，維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)意識(shí)形態(tài)安全;

4、負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡(luò)輿情信息工作，組織開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)輿情信息收集分析研判工作。

5、推動(dòng)全市網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市重點(diǎn)新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門(mén)推動(dòng)傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展。

6、推動(dòng)全市網(wǎng)絡(luò)社會(huì)工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)，發(fā)展、聯(lián)系、服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會(huì)組織，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律，推進(jìn)網(wǎng)站黨建工作。

7、完成中央、省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室決算為本級(jí)決算，與預(yù)算比較，單位的構(gòu)成沒(méi)有增減。

納入中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2019年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

 

第二部分  中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2019年度部門(mén)決算報(bào)表

 

見(jiàn)附件

第三部分 中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度收入總計(jì)295.94萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)295.94萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少1529.44萬(wàn)元，減少83.79%， 主要原因是2019年度單位機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)大幅減少。

二、收入決算情況說(shuō)明

2019年度收入合計(jì)226.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入226.65萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入為0，占0%；經(jīng)營(yíng)收入為0，占0%；其他收入為0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2019年度支出合計(jì)231.20萬(wàn)元，其中：基本支出144.11萬(wàn)元，占62.33%；項(xiàng)目支出87.09萬(wàn)元，占37.67%；經(jīng)營(yíng)支出為0，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)265.72萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,支出總計(jì)265.72萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各減少1490.37萬(wàn)元，減少84.87%， 主要原因是2019年度單位機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)大幅減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入226.65萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入減少1568.51萬(wàn)元，減少87.37%。主要原因是2019年度單位機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)大幅減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231.20萬(wàn)元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1524.89萬(wàn)元，減少86.83%。主要原因是2019年度單位機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)大幅減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出231.20萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出171.33萬(wàn)元，占74.10%;教育（類(lèi)）支出35.60萬(wàn)元，占15.40%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出10.19萬(wàn)元，占4.41%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1.32萬(wàn)元，占0.57%；住房保障（類(lèi)）支出12.77萬(wàn)元，占5.52%。

（四） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1947.74萬(wàn)元，支出決算為231.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11.87%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:2019年度單位機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。其中:基本支出144.11萬(wàn)元，占62.33%；項(xiàng)目支出87.09萬(wàn)元，占37.67%。具體情況如下：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為18.39萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年中預(yù)算調(diào)整。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為74.46萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年中預(yù)算調(diào)整。

3、一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.3萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是追加招商引資有功獎(jiǎng)勵(lì)。

4、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為200.11萬(wàn)元，支出決算為72.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的36.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是2019年度單位機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。

5、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1702.03萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是2019年度單位機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。

6、一般公共服務(wù)（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的25%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是2019年度單位機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。

7、教育（類(lèi)）其他教育（款）其他教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.60萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因追加職工一次性工作獎(jiǎng)勵(lì)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為19.23萬(wàn)元，支出決算為10.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是2019年度單位機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。

9、衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5.79萬(wàn)元，支出決算為1.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是2019年度單位機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。

10、住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.58萬(wàn)元，支出決算為12.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.02%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是2019年度單位機(jī)構(gòu)改革，部分工作職能和相關(guān)工作人員轉(zhuǎn)出，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。

 

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2019年度財(cái)政撥款基本支出144.11萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)110.34萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)33.77萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室本年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2019年度，中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出33.77萬(wàn)元，比2018年增加7.15萬(wàn)元，增加26.86%，主要原因是郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出增加。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2019年度，中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室共有車(chē)輛0輛，其中：副部級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

本單位2019年未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，因此，涉及績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及績(jī)效評(píng)價(jià)的資金0萬(wàn)元，故無(wú)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本部門(mén)未組織對(duì)項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

本部門(mén)未組織開(kāi)展2019年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

2、部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）

2019年，納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目“網(wǎng)絡(luò)與信息化建設(shè)及政務(wù)公開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)”和“社會(huì)服務(wù)管理信息化PPP項(xiàng)目”在單位機(jī)構(gòu)改革時(shí)已轉(zhuǎn)出，故中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2019年沒(méi)有財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目。

3、部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2019年，納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目“網(wǎng)絡(luò)與信息化建設(shè)及政務(wù)公開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)”和“社會(huì)服務(wù)管理信息化PPP項(xiàng)目”在單位機(jī)構(gòu)改革時(shí)已轉(zhuǎn)出，故中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室沒(méi)有組織2019年度部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

六、其他收入：指事業(yè)單位除財(cái)政補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入。

七、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：中共池州市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2019年決算公開(kāi)表