中共池州市委講師團2019年部門決算情況

2020年9月

目  錄

第一部分 中共池州市委講師團概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 中共池州市委講師團2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市委講師團2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

中共池州市委講師團2019年部門決算情況

 第一部分  中共池州市委講師團概況

一、部門職能

（一）負責市委中心組的理論學習，草擬學習計劃，提供學習文件和參考資料，做好學習提示，邀請專家輔導，編印、發(fā)送中心組學習簡報工作；負責對縣、區(qū)委，九華山、開發(fā)區(qū)工委，市直各部門黨委（黨組）和市委管理的企事業(yè)單位黨委（黨組）中心組學習的指導、檢查和經(jīng)驗交流工作。

（二）負責全市在職干部馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想學習指導；負責制定教學計劃，編寫教學輔導材料，組織開展理論研討活動，培訓中心組學習秘書和理論工作者教研工作，編發(fā)中心組學習材料工作。

（三）開展建設有中國特色社會主義理論、黨建理論和黨的路線方針政策的研究、宣傳活動，為全市兩個文明建設和市委、市政府的決策服務。負責“學習強國”學習平臺的運維管理等各項工作。

（四）承辦市委和市委宣傳部交辦的其他工作。

 二、機構設置

從決算單位構成看，中共池州市委講師團2019年度部門決算為本級決算，與預算比較，單位的構成沒有增減。

納入中共池州市委講師團2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細情況見下表：

第二部分  中共池州市委講師團2019年部門決算表（見附件）

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共池州市委講師團2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計94.20萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余）、支出總計94.20萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2018年相比，收、支總計各增加10.64萬元，增長12.73%，主要原因：一是2019年底新進1名工作人員，增加了人員經(jīng)費；二是2019年增加了“學習強國”學習平臺運維工作，相應的增加了工作經(jīng)費。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計94.20萬元，其中：財政撥款收入94.20萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計94.20萬元，其中：基本支出57.47萬元，占61%；項目支出36.73萬元，占39%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計94.20萬元（含年初財政撥款結轉結余），支出總計94.20萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加10.64萬元，增長12.73%，主要原因：一是2019年底新進1名工作人員，增加了人員經(jīng)費；二是2019年增加了“學習強國”學習平臺運維工作，相應的增加了工作經(jīng)費。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一） 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款收入94.20萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加10.64萬元，增長12.73%。主要原因：一是2019年底新進1名工作人員，增加了人員經(jīng)費；二是2019年增加了“學習強國”學習平臺運維工作，相應的增加了工作經(jīng)費。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出94.2萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加11.04萬元，增長13.28%。主要原因：一是2019年底新進1名工作人員，增加了人員經(jīng)費；二是2019年增加了“學習強國”學習平臺運維工作，相應的增加了工作經(jīng)費。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出94.20萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出68.95萬元，占73.20%；其他教育支出12.73萬元，占13.51%；社會保障和就業(yè)支出5.79萬元，占6.15%；醫(yī)療衛(wèi)生健康支出1.8萬元，占1.91%；住房保障支出4.93萬元，占5.23%。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為81.68萬元，支出決算為94.20萬元，完成年初預算的115.33%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是發(fā)放了2018年度的綜合考核獎；二是增加了1名工作人員，增加了人員經(jīng)費；三是2019年增加了“學習強國”學習平臺運維工作，相應的增加了工作經(jīng)費。其中:基本支出57.47萬元，占61%；項目支出36.73萬元，占39%。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）年初預算為0萬元，支出決算為28.45萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的原因是年中預算指標調(diào)整。

2.一般公共服務（類）宣傳事務（項）行政運行（款）年初預算44.14萬元，支出決算為16.5萬元，決算小于預算的原因是年中預算指標調(diào)整

3.一般公共服務（類）宣傳事務（項）事業(yè)運行（款）

年初預算25萬元，支出決算為24萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是預算指標調(diào)整到一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）中。

4.教育（類）其他教育（款）其他教育支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為12.73萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是發(fā)放了2018年度的綜合考核獎。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預算為5.81萬元，支出決算為5.79萬元，完成年初預算的99.65%。

6.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項）年初預算為1.8萬元，支出決算為1.8萬元，完成年初預算的100%。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為4.93萬元，支出決算為4.93萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出57.47萬元，其中：人員經(jīng)費45.03萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助；公用經(jīng)費12.44萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共池州市委講師團2019年沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2019年度，中共池州市委講師團機關運行經(jīng)費支出12.44萬元，比2018年減少25.42萬元，下降67.14%，主要原因是厲行節(jié)約，縮緊各項開支。

（二）政府采購支出情況

2019年度，中共池州市委講師團政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年12月31日，中共池州市委講師團共有車輛0輛，其中：副部級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺，單價100萬以上專用設備0套。   

（四）關于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

本單位2019年未開展預算績效評價，因此，涉及績效評價的項目0個，涉及績效評價的資金0萬元，故無績效評價結果。

本部門未組織對項目開展重點績效評價。

本部門未組織開展2019年度部門整體支出績效評價。

2.部門決算中項目績效自評結果(指市財政批復績效目標的項目）

  本部門沒有財政批復績效目標的項目。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

九、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

十、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
    十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。